第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
湖南省工业和信息化厅为省政府组成部门，依湘办发〔2018〕31号文，由原湖南省经济与信息化委员会（省国防科技工业局）更名为湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局），主要职责是：
1、贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全省维护企业稳定工作。
3、负责全省工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全省新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全省国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全省中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全省信息化建设；协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
10、拟订全省信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
14、承担全省民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责。
15、指导、协调全省工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全省工业和信息化领域人才开发和培训工作。
16、承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据三定方案，2018年我厅共有内设机构29个，具体情况如下：
1、办公室
2、综合研究室
3、财务处
4、法规处
5、产业政策处
6、运行监测协调处
7、投资规划处
8、科技处
9、节能与综合利用处
10、能源运行处
11、消费品工业处
12、装备工业处
13、原材料工业处（省禁化武办）
14、军工发展计划处
15、军民结合推进处
16、军品研制监管处
17、安全生产与保密处
18、电子通信产业处
19、两化融合推进和系统信息安全处
20、软件和信息服务业处
21、新型工业化推进处
22、中小企业发展促进处
23、中小企业服务指导处
24、无线电管理处(省无线电管理委员会办公室)
25、教育培训处
26、行业事务管理处
27、人事处
28、离退休人员管理服务处
29、机关党委
（二）决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的行政事业预算单位共计22家，具体包括：
1、湖南省工业和信息化厅（原湖南省经济和信息化委员会）部门本级
2、湖南省冶金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
3、湖南省建材行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
4、湖南省纺织行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
5、湖南省石化行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
6、湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
7、湖南省轻工行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
8、湖南省经信委信息中心
9、湖南省工业通信业节能监察中心
10、湖南省信息技术培训中心
11、湖南电子信息应用教育中心
12、湖南省无线电监测站
13、湖南兵器工业高级技工学校
14、张家界航空工业职业技术学院
15、长沙航空职业技术学院
16、湖南省散装水泥办公室
17、湖南省墙体材料改革办公室
18、中南工业学校
19、湖南省汽车技师学院
20、湖南电气职业技术学院
21、湖南轻工高级技工学校
22、湖南省中小企业服务中心
另外，因工作需要，我厅设立了系统财务并列入部门预算单位，故纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位总计23家。与2017年度决算编制单位数相同。
第二部分 2018年度部门决算表
2018年度部门决算公开表格共有8张，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，具体报表及数据附后。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入101148.76万元（上年94846.89万元），比上年增加6301.87万元；本年支出99650.74万元（上年81152.39万元），比上年增加18498.35万元；当年收支结余1498.02万元。2018年年初结转和结余36635.58万元，用事业基金弥补收支差额1225.98万元；2018年末结余分配394.82万元，年末结转和结余38964.75万元。收入增加的主要原因是国家和省加大对厅属职业院校建设发展的投入、较大等；支出增加的主要原因一是厅属职业院校加大建设发展力度相应增加支出，二是各单位按照省财政厅加快预算执行进度的相关要求及时安排各项支出，三是中央转移支付的无线电频占费安排项目2018年度支出较大等。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入101148.76万元，其中财政拨款收入79155.45万元，占比78.26%；上级补助收入4000万元，占比3.95%；事业收入16854.35万元，占比16.67%；经营收入83.98万元，占比0.08%；其他收入1054.99万元，占比1.04%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出99650.74万元，其中基本支出73981.55万元，占比74.24%；项目支出25547.89万元，占比25.64%；经营支出121.30万元，占比0.12%。按功能科目分类情况如下：
1、一般公共服务支出13万元，占比0.01 %；
2、教育支出61172.90万元，占比61.39 %；
3、科学技术支出2856.93万元，占比2.87%;；
4、社会保障和就业支出8858.47万元，占比8.89 %；
5、医疗卫生与计划生育支出171.65万元，占比0.17 %；
6、节能环保支出68.37万元，占比0.07 %；
7、资源勘探信息等支出24110.84万元，占比24.19%；
8、住房保障支出2380.17万元，占比2.39 %；
9、其他支出18.43万元，占比0.02 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款本年收入79155.45万元（上年72878.08万元），比上年增加6277.37万元；本年支出76415.87万元 （上年60,480.12万元），比上年增加15935.75万元；2018年年初财政拨款结转和结余29061.33万元，年末财政拨款结转和结余31800.91万元。财政拨款收入增加的主要原因是国家和省加大对厅属职业院校建设发展的投入等；财政拨款支出增加的主要原因一是厅属职业院校加大建设发展力度相应增加支出，二是各单位按照省财政厅加快预算执行进度的相关要求及时安排各项支出，三是中央转移支付的无线电频占费安排项目2018年度支出较大等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出76397.43万元（上年60056.96万元），占本年支出的76.67%，比上年增加16340.47万元，增加支出的主要原因一是厅属职业院校加大建设发展力度相应增加支出，二是各单位按照省财政厅加快预算执行进度的相关要求及时安排各项支出，三是中央转移支付的无线电频占费安排项目2018年度支出较大等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出中基本支出53286.67万元，占比69.75%；项目支出23110.77万元，占比30.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类的具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出13万元，年初无预算，年度总预算13万元（其中上年结转11万元，本年追加2万元），年度预算执行率100%，主要用于相关党务工作项目经费支出。
2、教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）支出65.80万元，年初无预算，年度总预算65.80万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于厅属高职院校教育行政运行经费支出。
3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出4027.33
万元，年初预算1979.71万元，年初预算执行率203.43%，年度总预算5721.13万元（其中上年结转835.09万元、本年政追加2906.33万元），年度预算执行率70.39%，主要用于厅属高职院校中的中等专业学生教学、实习等开支，因相关经费须根据年内实际学生人数确定并安排预算和支付，导致实际支出比年初预算增加。
4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出15382.86万元，年初预算4937.97万元，年初预算执行率311.52%，年度总预算18527.45万元（其中上年结转5601.38万元、本年追加7988.10万元），年度预算执行率83.03%，主要用于厅属技工学校的学生教学、实习等开支，因相关经费须根据年内实际学生人数确定并安排预算和支付，导致实际支出比年初预算增加。
5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出19475.02万元，年初预算10840.65万元，年初预算执行率179.65%，年度总预算21098.43万元（其中上年结转1220.07万元、本年追加9037.71万元），年度预算执行率92.31%，主要用于厅属高职院校正常运转和发展建设等开支，因相关经费须根据年内实际学生人数确定并安排预算和支付，导致实际支出比年初预算增加。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出57.83万元，年初预算59万元，年初预算执行率98.02%，年度总预算60.53万元（其中上年结转1.53万元），年度预算执行率95.54%。因个别培训任务人数比计划数减少，导致实际支出比年初预算减少。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出425.43万元，年初无预算，年度总预算7000万元（本年追加），年度预算执行率6.08%，主要用于厅属职业院校建设项目支出，因建设项目前期准备工作复杂、耗时较长，同时建设资金需按工程进度付款等，导致实际支出比预算减少。
8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出4.93万元，年初无预算，年度总预算15万元（本年追加），年度预算执行率32.86%，主要用于厅属职业院校课题研究，因研究任务尚未完成，导致实际支出比预算减少。
9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出750万元，年初无预算，年度总预算750万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于全省制造业重大项目研发。
10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出100万元，年初无预算，年度总预算100万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于全省重点产业重大项目研发。
11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出2000万元，年初无预算，年度总预算2000万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于全省制造业重大项目研发成果转化。
12、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出2万元，年初无预算，年度总预算2万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于厅属职业院校社会科学课题研究等。
13、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出5.90万元，年初无预算，年度总预算5.90万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于厅属职业院校文化体育活动支出等。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1610.26万元，年初无预算, 年度总预算1809.26万元（本年追加），年度预算执行率89%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出，因部分单位支出安排延后，导致实际支出比预算减少。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出161万元，年初无预算，年度总预算163.90万元（本年追加），年度预算执行率98.23%，主要用于事业单位离退休人员经费支出，因部分单位支出安排延后，导致实际支出比预算减少。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出2695.07万元，年初预算2659.13万元，年初预算执行率99.99%，年度总预算2699.82万元（其中上年结转40.69万元），年度预算执行率99.82%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出，因个别单位支出安排延后，导致实际支出比预算减少。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2239.05万元，年初预算1875.57万元，年初预算执行率119.38%，年度总预算2248.82万元（其中上年结转80.25万元、本年追加293万元），年度预算执行率99.57%，主要用于养老社保缴费等支出。因单位人员异动的影响，导致实际缴费支出略少于预算。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出53.14万元，年初无预算，年度总预算56.80万元（本年追加），年度预算执行率93.56%，主要用于厅属职业院校学生就业补助，因少数学生尚未领取导致实际支出比预算减少。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出660.59万元，年初无预算，年度总预算1266.51万元（其中上年结转660.59万元、本年追加605.92万元），年度预算执行率52.16%，主要用于厅属职业院校开展职业培训业务支出，因部分单位培训工作推迟或业务结算未办理完毕等，导致实际支出比预算减少。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出497.87万元，年初无预算，年度总预算905.93万元（其中上年结转159.75万元、本年追加746.18万元），年度预算执行率54.96%，主要用于厅属技工类院校开展技能培训业务支出，因部分单位培训工作推迟或业务结算未办理完毕等，导致实际支出比预算减少。
21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出1.37万元，年初无预算，年度总预算1.37万元（上年结转），年度预算执行率100%，系完成上年补助支付事项。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出514.88万元，年初无预算，年度总预算515.82万元（其中上年结转73.47万元、本年追加442.35万元），年度预算执行率99.82%，用于死亡人员丧葬、抚恤支出。
23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出161.27万元，年初预算114万元，年初预算执行率141.46%，年度总预算161.27万元（其中上年结转47.27万元），年度预算执行率100%，用于离休干部住院、门诊医疗支出。
24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.40万元，年初无预算，年度总预算0.40万元（上年结转），年度预算执行率100%，用于行政事业单位部分退休人员医疗补助支出。
25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出68.37万元，年初无预算，年度总预算134.63万元（上年结转），年度预算执行率50.78%，主要用于全省节能监察工作支出。因部分会议、培训压缩或延后等，导致实际支出比预算减少。
26、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 行政运行（项）支出694.90万元，年初无预算，年度总预算697.90万元（其中上年结转3.60万元、本年追加694.30万元），年度预算执行率99.57%，主要用于省级专项资金项目评审、绩效评价等工作开支，因个别工作未办理完毕支付审批手续，少量经费结转到下年支付。
27、资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 行政运行（项）支出165.17万元，年初无预算，年度总预算193.32万元（上年结转），年度预算执行率85.44%，主要用于部分厅属参公事业单位日常运行保障支出，因压缩部分会议、培训等公用经费导致实际支出比预算减少。
28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）支出5万元，年初无预算，年度总预算5万元（本年追加），年度预算执行率100%，主要用于部分厅属参公事业单位专项工作支出。
29、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款） 行政运行（项）支出3.76万元，年初无预算，年度总预算19.27万元（上年结转），年度预算执行率19.53%，主要用于部分厅属参公事业单位日常运行保障支出，因部分会议、培训压缩或延后等，导致实际支出比预算减少。
30、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款） 其他建筑业支出（项）支出590.69万元，年初无预算，年度总预算882.01万元（上年结转），年度预算执行率66.97%，主要用于部分厅属参公事业单位专项工作支出，因部分项目工作任务尚未完成导致实际支出比预算减少。
31、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出10490.14万元，年初预算8086.91万元，年初预算执行率129.72%，年度总预算11056.04万元（其中上年结转699.06万元、本年追加2270.07万元），年度预算执行率94.88%，主要用于厅机关及部分厅属事业单位日常运行保障支出，因部分会议、培训压缩或延后等，导致实际支出比预算减少（比年初预算增加，比年度预算减少）。
32、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出2800.51万元，年初预算2677万元，预算执行率104.61%，年度总预算2864.71万元（其中上年结转87.64万元、本年追加100.07万元），年度预算执行率97.76%，主要用于厅机关及部分厅属事业单位专项工作支出，因部分专项工作、活动等压缩或延后等，导致实际支出比预算减少（比年初预算增加，比年度预算减少）。
33、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）支出534万元，年初预算534万元，年初预算执行率100%，主要用于厅机关后勤保障支出等。
34、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出5415.54万元，年初预算377.42万元，年初预算执行率1434.88%，年度总预算13602.06万元（其中上年结转9568.64万元、本年追加3656万元），年度预算执行率39.81%， 主要用于全省无线电管理专项工作、基础设施建设、专用设备购置等支出，因设计、招标等项目实施前期准备工作复杂、耗时较长，同时项目需按进度付款等，导致实际支出比预算减少（比年初预算增加，比年度预算减少）。
35、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出885.82万元，年初预算868.67，预算执行率101.97%，年度总预算975.11万元（其中上年结转106.44万元），年度预算执行率90.84%，主要用于部分厅属事业单位日常运行保障及专项工作支出，因部分专项工作、活动等压缩或延后等，导致实际支出比预算减少（比年初预算增加，比年度预算减少）。
36、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出44.36万元，年初无预算，年度总预算180万元（其中上年结转30万元），年度预算执行率24.65%，主要用于中小企业发展专项会议、培训费等支出，因部分会议、培训压缩或延后等，导致实际支出比预算减少。
37、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）支出732.42万元，年初无预算，年度总预算890.54万元（其中上年结转575.54万元、本年追加315万元），年度预算执行率82.24%，主要用于技改创新专项规划编制、课题研究、项目补助等支出，因部分规划、课题等尚未完成，导致实际支出比预算减少。
38、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出941.18万元，年初无预算，年度总预算941.20万元（其中上年结转93.90万元、本年追加847.30万元），年度预算执行率99.99%，主要用于省级专项资金项目管理、项目补助等支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2028.62万元，年初预算1750.61万元，预算执行率138.83%，
动用了上年结转结余15.98万元，年中调整追加预算268.97万元，实际年度总预算2035.56万元，年度预算执行率99.66%，因单位在职人员、基数异动影响，导致实际支出比年初预算增加。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出97.85万元，年初预算52万元，预算执行率188.17%，年中调整追加预算45.85万元，实际年度总预算97.85万元，年度预算执行率100%，因单位在职人员异动影响，导致实际支出比年初预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款中基本支出为53286.67万元，其中工资福利支出32756.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等，占比61.47%；对个人和家庭的补助支出8202.40万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等，占比15.39%；商品和服务支出10744.09万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费、物业管理费等，占比20.16%；其他资本性支出1563.29万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等，占比2.98%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出267.30万元，年初预算294万元，比年初预算下降26.70万元，降幅9.08%；比上年实际下降98.97万元，降幅27.02%。其中因公出国费支出61.94万元，比年初预算下降6.06万元，降幅8.91%；比上年实际减少18.28万元，减幅22.79%；公务用车购置与运行维护费支出159.25万元（其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费159.25万元），比年初预算增长19.25万元，增幅13.75%；比上年实际下降58.5万元，降幅26.87%；公务接待费支出46.11万元，比年初预算下降39.89万元，降幅46.38%，比上年实际下降22.19万元，降幅32.49%。减支原因主要是严格执行“三公”经费管理的相关规定和要求，压减因公出国和公务接待支出，严控公务用车购置。2018年总计因公出国（境）组团数3个、因公出国（境）人数13人；公务用车保有量52台；公务接待批次677次，接待人数4045人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金年初结转和结余18.43万元，本年无收入，本年支出18.43万元，系将上年的未完支付事项本年支付完毕。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效评价的组织实施
根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）的要求，我厅召开会议对绩效自评工作进行研究部署。本次评价，邀请驻厅纪检组和机关纪委派员参加；到市州开展现场评价时，同时邀请当地驻工信部门纪检人员参与评价。绩效自评组织工作如下:
（1）成立预算绩效管理机构。成立了以党组副书记、副厅长李志坚同志牵头负责的绩效评价工作领导小组，由财务处具体组织绩效自评工作；对接省财政厅，并对部分绩效指标进行完善；印发了《关于开展2018年度省级财政资金绩效自评工作的通知》。
（2）单位预算支出绩效自评。以结合年度报表审计、年度财务收支审计工作的形式，委托4家事务所（省财政厅绩效评价入围单位）对所有厅属单位进行部门支出现场评价工作，现场评价工作实现全覆盖。
（3）专项资金绩效自评。成立以财务处处长熊顺良同志为组长，专项资金管理的相关处室处长为副组长，财务处、法规处、人事处、机关党委以及专项资金使用管理处室等相关人员为成员的绩效评价工作小组，共分5组，共计36人。评价工作以项目单位及市县主管部门自评价及省工信厅现场评价的方式展开。在项目单位和市县主管部门开展自评，并上传佐证材料至“湖南省工业和信息化厅项目管理系统”后，省工信厅开展现场评价。5个工作小组于2019年4月下旬至5月中旬分别前往14个市州开展现场绩效评价。工作小组通过召开座谈会，听取项目所在县（市、区）工信部门与项目单位的实施情况介绍、复核资料、实地察看、问卷调查、检查专项资金使用和管理制度文件、财务账表、支出原始凭证、项目实施建设验收资料等方式采集相关数据，并形成自评报告。
（4）评价范围及现场评价抽查情况。2018年，部门基本支出绩效自评范围覆盖系统所有单位。通过在“湖南省工业和信息化厅项目管理系统”内随机抽取形式来确定现场评价项目，抽查比例按超过30%的原则。共抽查了637个项目，抽查项目比例达到34.3%；涉及资金总额为50,018.00万元，抽查资金比例达到33.8%，其中制造强省专项182个资金31,960.00万元、抽查比例33.00%；中小企业发展专项166个资金5,231.00万元、抽查比例34.00%；工业转型升级专项232个资金6,892.00万元、抽查比例31.00%。
（二）部门预算支出绩效情况
我厅提交的绩效评价报告中包含基础数据表、评价指标及佐证材料；报告对部门基本支出的管理和绩效情况进行分析；绩效评价个性指标根据部门实际情况细化和具体化；基础数据表填报内容与报告、报表等佐证材料相符；绩效评价发现问题详实全面；针对评价发现问题提出可行性建议；“三公经费”情况分析与佐证材料一致且使用管理规范；预算执行情况分析与佐证材料一致且未出现超预算开支情况。
我厅对2018年度整体支出绩效评价自评得分为95分。
现从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
1、预算配置10分，实际得分10分。
编制数2576人，在职人员2779人。因我厅属部分单位在职人员编制有限且相关工作确属必要，聘用的人员均履行相关程序，且得到人事、财政等部门批准同意，故属于在人员控制范围内，控制率为100.00%。
2、预算执行20分，实际得分15分。
总体来说，我厅执行《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策是比较到位的。2018年年末结余为36,922.25万元，其中包含上级部门规定不能使用的专项资金7,900.00万元、无委办合并账套结转过来事业基金8，366.30万元。预算完成率81.32%，扣5分。 我厅所有支出均严格控制在了预算范围之内，无非正常追加事项，预算控制率100%。我厅本年度没有新建楼堂馆所。
3、预算管理 40分，实际得分40分。
2018年我厅预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额17,190.19万元，年初预算安排公用经费总额9,522.74万元，差异7,637.45万元。产生差异的原因主要是二级单位长沙航院年中追加的大量军队资金、各学校年中教育厅及中央专款拨付的助学金、中职免学费等以及其他部门的资金，下达预算时计入了基本支出-商品服务支出科目，相比年初部门预算公用经费实际并未超预算。“三公”经费实际支出数为678.83万元，预算安排数763.5万元，“三公”经费控制率为88.91%。政府采购预算数35,841.52万元，实际政府采购金额31,582.55万元，政府采购执行率88.12%，差异产生原因是二级单位中南工业学校建设项目资金预算指标全部在2018年下达，但是付款需到2019年才能完成。
我厅主要从以下几个方面加强预算管理：
（1）制度先行，审批有序流程规范
我厅财务支出管理严格按照国家财经法律法规和制度的相关规定以及有关专项资金管理办法的要求，财政资金拨付有完整审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，做到公平公正公开。在严格执行国家、省财政有关法律法规的同时，进一步完善《湖南省工业和信息化厅预算管理制度》、《湖南省工业和信息化厅收支管理制度》、《湖南省工业和信息化厅采购管理制度》、《湖南省工业和信息厅资产管理制度》、《湖南省工业和信息厅合同管理制度》、《省工业和信息厅内部控制管理手册》、《省工业和信息厅内部控制基本制度》等内控制度。同时规范了相关合同、收支、采购、资产、合同管理的操作规程，强化了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督管理的相关流程执行较严；进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。
（2）轻重有别，依章管理工作经费
突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，否则不予付款，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及我厅《公务接待管理制度》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制；对公务出国（境）费用，严格执行部门预算，以预算数控制公务出国（境）人次。
（3）强化监督，着力管控重点领域
从源头进行控制，一是对会议实行计划管理，要求各处室进行年度会议、培训工作计划，年度内严格按计划执行；根据工作需要，秉承节约原则，控制会议数量和规模，并严格按照会议级别的经费标准，严控各种会议开支；二是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，建立管理台帐，对每台车实行费用单独核算，有效的控制了费用支出；三是规范产业对接活动，规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；四是进一步规范清理协会组织，规范宣传报道，严格办公用房管理，从严控制办公经费开支；五是严格财务管理。财务审核严格把关，对各处室实行经费支出限额管理，单独核算，预警分析，严控经费支出，落实项目资金专款专用。
（4）从严控制，全面加强预算执行
严格执行财政预算管理相关规定，组织机关本级及所属单位按时公开了2018年度部门决算和2018年度部门预算及“三公”经费预算。加强机关财务管理，完善经费核销规定，从严控制、及时预警，杜绝无预算、超预算支出现象。同时认真指导和督促所属单位强化预算管理，会同省财政厅认真做好对各单位的预算执行监督管理。组织机关本级及所属单位按时申报非税收入预算，严格遵照非税收入管理的相关规定，认真执行收支两条线制度，确保应收尽收、及时上缴。
（5）紧抓绩效，完善会计核算工作
根据省财政对部门整体支出绩效自评工作的要求，本厅积极组织，早准备、高标准、严要求完成了2018年度部门整体支出绩效评价工作；根据国家新颁发的《行政单位会计制度》，我厅组织系统全体财务人员进行了全面细致的学习。按照新制度的要求，对财务管理软件相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。
4、职责履行及履职效益30分 ，实际得分30分。
2018年是国内外经济形势错综复杂、极不平凡的一年，在部分规模工业企业关停并转，中美贸易摩擦等困难和挑战远超预期的情况下，全省工业经济稳中有进、进中向优，呈现出增速高于全国平均、排位继续前移、结构持续优化、融合融通发展加快的良好态势，较好完成了全年目标任务。
2018年主要职责履行情况如下：
（1）着力推动供给侧结构性改革，拓展了制造强省建设发展空间。我们按照高质量发展要求，以“三去一降一补”为重点，坚决去除无效供给和有害供给，着力提升供给质量和效益。通过下大力气去产能、持之以恒降成本、精准施策补短板等有效手段，极大地改善了供给结构。
（2）凝心聚力抓工业新兴优势产业链，培育了制造强省建设产业新动能。我们坚决落实省领导分工联系产业链制度工作要求，建立分产业链推进工作小组和专家咨询小组，协助省领导调度和分析各产业链发展情况，解决了一些突出困难和问题。集中70%左右的制造强省建设等专项资金支持重点企业、重点项目、重点园区、重点产业。通过围绕产业链部署创新链、围绕产业链抓企业和项目、围绕产业链开展精准招商等重要举措，有效地促进了工业经济的发展。
（3）想方设法改善营商环境，浓厚了制造强省建设工作氛围。我们坚决落实中央和省委省政府优化营商环境的政策措施，围绕“五位一体”总体布局营造良好环境。通过落实“放管服”改革要求，推出服务企业的系列措施，加强营造商业环境氛围，有效提升了民营经济活力，企业家成长环境不断优化。
（4）深入开展调查研究，创新了制造强省建设思路方法。我厅坚决落实中央和省委的部署要求，大兴调查研究之风，开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动。通过摸清工业新兴优势产业链家底、提出精准施策的政策建议、创造性开展相关工作等方式方法，为企业高质量发展创造诸多条件。
（5）落实全面从严治党要求，强化了制造强省建设组织保障。我们坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚了推动高质量发展的坚强合力。一是全面加强了党的建设。坚持把制度建设贯穿政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设始终。班子成员带头开展谈心谈话、带头上党课、带头参加双重组织生活、带头参加“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。“双联双推”等活动有声有色，支部标准化建设得到省直工委充分肯定。二是形成了系统工作一盘棋。省市联动、市州工信部门之间密切配合，打好了创建国家级示范区答辩、国家智能网联汽车测试区、国家级制造业创新中心和“一赛一会”等大仗硬仗。开展“身边的榜样”评选，组织开展“奋斗吧青春”主题演讲比赛、工信先锋青年论坛、晨钟读书会等活动，锻造形成了“创新、专业、高效、廉洁”的机关文化。三是严肃了党风廉政建设的硬约束。认真开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理、扶贫领域作风问题专项治理、财政专项资金绩效评估等工作。党风廉政建设“一岗双责”全面落实，制定巡察工作实施办法和实施方案，驻厅纪检监察组牵头对电子信息产业研究院开展驻点巡察。全年给予党纪处分4人，诫勉谈话12人，批评教育25人次，压实了管党治党责任。
2018年主要履职绩效情况如下：
（1）保持工业在合理区间运行形成新支撑。新增规模以上工业企业1929户（净增498户），规模工业企业数量上升至全国第8位。新增小巨人企业248家，全省小巨人企业累计达到480家。益阳、长沙、娄底等10个市规模工业增加值增速高于全省平均水平，为全省工业稳预期作出了重要贡献。全省全年规模工业增加值增长7.4%，高于全国平均水平，增速排名较上年度明显前移。在全国GDP总量前十位的省份中，规模工业增加值增速居第三位。
（2）高质量发展换挡提速进入新车道。全年全省规模以上工业企业实现利润总额增长13.8%，连续23个月保持两位数增长。新获批29家国家绿色制造示范单位、6个国家绿色制造系统集成项目，湖南省获批国家新能源汽车动力蓄电池回收利用试点地区，宁乡市成为2018年消费品工业“三品”战略示范城市。新获批7家国家智能制造试点示范企业、6个国家智能制造标准化和新模式项目，长沙获批国家智能制造试点示范及专项项目27个，总数居全国省会城市第一位。国家智能网联汽车（长沙）测试区正式授牌，智慧公交示范线首发亮相，开启了湖南智能制造、智能驾驶的新时代。
（3）工业新兴优势产业链发展呈现新气象。全年新引进美国惠普、伟创力、德国施耐德等一大批产业链龙头企业和重点项目，工业新兴优势产业链呈现出蓬勃发展势头。移动互联网产业链五年迈上千亿台阶，2018年营业收入达到1,060.00亿元。工程机械实现营业收入约1,660.00亿元，稳居全国第一。先进轨道交通装备实现营业收入约770亿元，电力机车市场占有率继续稳居全国第一。航空航天实现营业收入411.8亿元，增长25.3%。国家“两机”专项株洲航空动力产业园建设加快推进，国产大型客机起降系统本土化研制取得重大进展。电子信息实现主营业务收入超过2,200.00亿元，国家网络安全产业园区（长沙）创建工作取得明显进展。华为软件开发云、腾讯云启、浪潮集团区块链中南研发中心等落子湖南。新材料领域，打造了6个国家级创新平台、60个省级创新平台，先进储能材料及新能源汽车产业链预计实现销售收入增长25%。起落架、刹车盘组件、喉衬等制品已应用于各型飞机，高阻尼橡胶隔震支座在港珠澳大桥工程发挥了“定海神针”作用。
（4）产业项目建设年活动和创新发展获得新成果。持续低迷的工业投资快速回升，全省全年工业投资增长28.6%；技改投资增长34.4%，同比回升31.6个百分点，增速居全国第一位。前三批150个制造强省建设重点项目进展顺利，发布了总投资874.00亿元的第四批100个制造强省建设重点项目。全省新引进98家“500强”企业170个投资项目中，制造业领域项目超过一半。110个重大产品创新项目全部开工，新增销售收入180.00亿元。创新平台建设取得新突破，成功获批国家新材料测试评价平台区域中心、国家“纺织服装创意设计试点园区”等。6家企业获批国家技术创新示范企业和“全国质量标杆”，两家企业获评中国优秀工业设计奖。446台（套）重大技术装备获得国家保险补偿资金1.25亿元，居全国第5位。
（5）数字经济和两化融合取得新发展。移动互联网产业五年迈上千亿台阶，2018年营业收入达到1,060.00亿元。大数据产业领域7家企业入选国家试点示范，入选数量位居中西部地区前列。人工智能领域中南大学-深兰科技联合研究院、光琇-自兴智能医疗联合实验室等一批创新平台加速建设。工业互联网领域3个项目进入工信部创新发展工程，5个平台进入工信部制造业“双创”平台试点示范，省级“制造业+互联网”示范试点企业60家。10万家中小企业“上云”工程当年启动、当年超额完成任务、当年培育出标杆企业92家。两化融合稳步推进，累计5185家企业开展“两化”融合自评估，11家企业进入国家“两化”融合管理体系贯标试点。信息基础设施方面，实施第三批电信普遍服务工程，全省行政村光纤网络通达率达到100%。
（6）融合融通创新发展迈上新台阶。3个项目进入工信部工业互联网创新发展工程，5个平台进入工信部制造业“双创”平台试点示范，11家企业纳入国家“两化”融合管理体系贯标试点。5家企业获评全国第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品，4家创业创新基地、7家核心服务机构、2个园区被分别认定为国家小型微型企业创业创新示范基地、中小企业公共服务示范平台、首批大中小企业融通型特色载体。177家小巨人企业嵌入工业新兴优势产业链紧密配套。10万家中小企业“上云”工程当年启动、当年超额完成任务、当年培育出标杆企业92家。
一年来，其他各项工作均取得可喜成绩。“三供一业”分离移交改革任务顺利完成。厅属单位在巡察整改中进一步规范了工作制度，严肃了人事和财经纪律。厅机关负责联点督查的双峰县实现脱贫摘帽，驻村帮扶的靖州县三锹乡地妙村扶贫攻坚任务即将圆满收官。部分重点信访事件办理工作得到中央巡视组好评。全面加强频率台站管理和军航、民航、高铁等重点区域的保护性监测，集中开展打击“伪基站”、“黑广播”违法犯罪、整治违规设置使用调频广播电台专项行动，一个执法案例入选全国十佳，GSM-R专项监测数据库结构规范成为国家团体标准。通过了国际禁化武组织对我省现场核查。安全生产和保密、综合治理、门户网站建设和信息服务、互联网+政务服务、后勤服务、离退休干部服务、工青妇等工作得到上级肯定或评为先进单位。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费（包括用于机关及所属参公事业单位日常运行的办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费等）支出3678.68万元，比上年增长356.36万元，增幅为10.73%，主要增支原因是厅机关及相关参公事业单位按省有关规定实施三供一业改造，相应增加维修改造支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出31582.55万元，包括政府采购货物支出2016.16万元、政府采购工程支出26508.32万元、政府采购服务支出3058.07万元。其中授予中小企业的合同金额为11667.18万元，占政府采购支出总金额的37.18%。
（三）国有资产占用情况
截止到2018年末，省工业和信息化厅及所属单位共有车辆75辆，其中一般公务用车37辆、特种专业技术用车8辆、其他用车30辆，其他用车系委属院校用车。单位价值50万元以上通用设备12台（套）、单位价值100万元以上专用设备13台（套）。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备 43010302000530号
