湖南省工业和信息化厅本级2018年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省工业和信息化厅 gxt.hunan.gov.cn 时间:2019年05月27日 08:34 【字体:
  

    根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20192号)的文件精神,我厅对2018年度部门整体支出情况进行了绩效自评,现报告如下:

    一、基本情况

    (一)单位简况

    湖南省工业和信息化厅(以下简称我厅)为省人民政府组成部门,依中共湖南省委湖南省人民政府《关于印发〈湖南省机构改革实施方案〉的通知》(湘办发〔201831号),将原省经济和信息化委员会(省国防科技工业局)更名为省工业和信息化厅(省国防科技工业局),是一级预算单位。

    (二)机构设置情况

    根据三定方案,我厅共有内设机构29个,主要包括办公室、综合研究室、法规处、产业政策处、运行监测协调处、投资规划处、科技处等。

    (三)人员编制情况

    2018年末,我厅机关共有编制238人,其中行政编制238人。2018年末实有在职人数245人,其中行政(机关)200人,事业(工勤)23人,离休人员22人。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    (一)2018年部门预算情况

    我厅2018年年初部门预算中收入预算9,858.57万元,其中经费拨款9,065.07万元;行政事业性收费收入131.50万元;国有资产有偿使用收入662.00万元;

    我厅2018年年初部门预算中支出预算9,858.57万元,其中:基本支出6,780.07万元(人员经费支出4,781.00万元,商品和服务支出1,999.07万元);项目支出3,078.50万元(商品和服务支出2,334.50万元,其他资本性支出744.00万元)。

    2018年年中调整人员及项目等各类经费预算6,412.90万元。

    (二)2018年部门决算情况

    2018年度总收入38,366.51万元。其中:财政补助收入16,271.47万元;其他收入15.21万元;年初结转和结余22,079.83万元。

    2018年度总支出17,513.49万元。其中:基本支出9,529.96万元,占总支出的54.41%;项目支出7,983.53万元,占总支出的45.59%

    (三)2018年支出分类情况

    1、基本支出

    基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出9,529.96万元,较上年增加658.96万元,增长7.43%

    其中工资福利支出和对个人和家庭补助支出7,575.74万元,占基本支出的79.49%,较上年增加826.58万元,增长12.25%。增长的主要原因一是工资提标;二是基本养老保险及相关福利费较上年增加,17年因抵扣往年预付基本养老保险,无该项支出。

    商品和服务支出1,888.16万元,占基本支出的19.81%,较上年减少220.55万元,减少10.46%。主要原因是“三供一业”改革后,水电费、物业费减少较多。

    2、项目支出

    项目支出主要为工业和信息产业监管、工艺品及其他制造业项目、无线电监管、机关后勤保障运维管理等专项工作支出。2018年项目支出7,983.53万元,其中专项切块资金为1,343.00万元:中小企业发展1,080.00万元,工业转型升级213.00万元。较上年增加2,707.32万元,增幅51.31%。主要原因是增加了中小企业发展专项经费。

    (四)2018年末结转和结余情况

    我厅2018年初预算为9,858.57万元,年中调整6,412.90万元,年末结余20,853.02万元,其中基本结余141.08万元,项目结余20,711.94万元。(年末结转和结余资金中包括不可使用的国防科工专项资金7,900.00万元;无线电管理专项经费4,419.50万元需按合同约定,部分支出需跨年支付。无线电管理处的无线电监管专项资金8,366.30万元。)

    三、部门整体支出绩效指标自评情况

    我厅2018年度整体支出绩效评价自评得分为99分,评级为优,详见附表1

    (一)预算配置评价10分,实际得分10分。

    1、我厅机关编制人数238人,在职人员223人,财政供养人员控制率为93.70%。评价得分5分。

    22018年度“三公经费”预算为150.00万元,2017年度“三公经费”预算为160.00万元,“三公经费”变动率为-6.00%2018年度 “三公经费”具体使用情况为:公车运行维护56.82万元、公务接待支出21.08万元、出国经费为61.94万元。评价得分5分。

    (二)预算执行评价20分,实际得分19分。

    12018年度预算完成率为99.44%,预算完成率评价得分5分。

    22018年度预算控制率8%。评价得分4分。

    32018年度无楼堂馆所新建项目。新建楼堂馆所面积控制率和楼堂馆所投资概算控制率评价均按满分10分计。

    (三)预算管理评价得分40分,实际得分40分。

    12018年度公用经费预算为1999.07万元,公用经费决算1,888.16万元。公用经费控制率94.45%。按整体指标考核,公用经费预算率为满分,评价得分8分。

    2、“三公经费”决算支出数为139.84万元,公车运行维护56.82万元、公务接待支出21.08万元、出国经费为61.94万元。“三公经费”控制率为93.22%。 评价得分7分。

    32018年度政府采购预算金额为14,347.50万元,实际采购金额为14,347.50万元。预算采购执行率100%。评价得分6分。

    4、我厅为加强内部控制管理和预算管理,进一步完善了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《内部控制管理手册》、《内部控制基本制度》等制度,同时也制定了相关操作规程,明确了经费审批权限及程序,重点强调经费预算管理的法律地位及其重要性,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”和一般性行政经费开支使用合理合规,上述制度规定基本得到有效执行。评价得分8分。

    5、单位财务支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付有完整的审批程序的手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等现象。资金使用合规性评价得分6分。

    6、我厅预决算信息已按要求公开,预决算信息公开性评价得5分。

    (四)职责履行评价情况8分,实际得分8分。

    2018年,全省工信系统坚决落实全面从严治党要求,全面加强党的建设,坚持党建引领发展,以制造强省建设为中心任务,积极应对淘汰落后产能、规模工业企业退出较多、中美经贸摩擦等困难挑战,攻坚克难、真抓实干,全省工业经济稳中有进、进中向优,呈现排位前移、结构优化、后劲增强的良好态势,较好完成了全年目标任务。

    1、着力推动供给侧结构性改革,拓展了制造强省建设发展空间。我们按照高质量发展要求,以“三去一降一补”为重点,坚决去除无效供给和有害供给,着力提升供给质量和效益。一是下大力气去产能。深刻领会习近平生态文明思想和“守护好一江碧水”等重要指示精神,坚决落实中央巡视整改和中央环保督查整改“回头看”有关工作整改措施。发布依法依规推动落后产能退出的实施意见,打击、取缔及淘汰了不符合国家产业政策的企业; 发布推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案,清查出需关改搬转化工企业102家。对烟花爆竹等危爆行业进行了集中化、规模化、智能化改造。二是持之以恒降成本。开展在湘投资世界500强制造业企业走访调研。为294家企业兑现技术改造税收增量奖补1.8亿元。推动电力市场化改革,全面完成降低一般工商业电价政策落实情况评估等工作。开展涉企收费清理规范,落实减轻企业负担政策,全省降本减负总规模超过900亿元。政府部门、国有企业拖欠民营企业账款清偿工作取得阶段性成效,我省作为4个清欠工作先进典型之一在全国推介。三是精准施策补短板。把补短板与扩增量结合起来,大力培育新产业新技术新模式,出台鼓励移动互联网、制造业与互联网融合发展等政策。实施信息通信基础设施能力提升行动计划,鼓励数字经济发展,改善供给结构。

    2凝心聚力抓工业新兴优势产业链,培育了制造强省建设产业新动能。我们坚决落实省领导分工联系产业链制度工作要求,建立分产业链推进工作小组和专家咨询小组,协助省领导调度和分析各产业链发展情况,解决了一些突出困难和问题。集中70%左右的制造强省建设等专项资金支持重点企业、重点项目、重点园区、重点产业。一是围绕产业链部署创新链。发布制造业重大关键共性技术发展导向目录(2019)和感知智能、海洋工程装备、大功率机车永磁电机等3个技术创新路线图,实施“百项重点新产品推进计划”和“百项专利转化推进计划”,认定了一批省级制造业创新中心、企业技术中心、工业质量标杆企业、工业品牌培育示范企业、工业领域知识产权运用标杆企业。二是围绕产业链抓企业和项目。牵头实施“产业项目建设年”活动重大产品创新项目,建立工作会商机制和督查调度机制等。110个项目中超过70%的项目属于工程机械、轨道交通装备、航空航天、新材料、电子信息等领域产业链,一批企业效益明显提升,一批产品得到市场认可。坚持靶向培育“专精特新”小巨人企业,480家小巨人企业中有308家与工业新兴优势产业链紧密配套。三是围绕产业链开展精准招商。加强泛珠三角区域九省合作,推进鄂湘赣三省共建企业家联盟。全年共开展对接合作活动29场,湖南-长三角经贸合作洽谈周签约产业链项目24个,合同金额1129亿元。

    3想方设法改善营商环境,浓厚了制造强省建设工作氛围。我们坚决落实中央和省委省政府优化营商环境的政策措施,围绕“五位一体”总体布局营造良好环境。一是落实了“放管服”改革要求。推进法治政府建设,深入开展“规范行政执法示范单位”创建活动,重新修改印发行政处罚裁量权基准,行使执法权进一步规范。二是推出了服务企业的系列措施。全省优化发展环境现场会在江华县召开,各市州都推出了帮扶企业、加快项目建设的系列措施。其中长沙市建立产业链“链长+链办”工作机制,开展“千人帮千企百日大行动”等活动,软环境指数跃居全国第二位。三是加强了氛围营造。省委省政府主要领导亲自推动制造业系列宣传,我们积极开展改革开放40周年工业和信息化发展成就系列报道,湖南制造的知名度和影响力得到提升。举办湖南企业家活动日,组织中小企业领军人才培训,大力弘扬企业家精神,企业家成长环境不断优化。

    4、深入开展调查研究,创新了制造强省建设思路方法。我们坚决落实中央和省委的部署要求,大兴调查研究之风,开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动。一是摸清了工业新兴优势产业链家底。列出了20个工业新兴优势产业链龙头企业清单和关键核心技术目录,引进了一大批产业链龙头企业和项目。二是提出了精准施策的政策建议。推动食品、集成电路、安全可靠计算机、新材料、通用航空、卫星应用、智能制造等高质量发展的调研报告,得到省委省政府领导高度重视,一些政策建议已经成为省委省政府重要决策。三是创造性开展了一些工作。启动“工信云”平台建设,为科学决策、促进制造业高质量发展创造条件。在全国率先制定中小企业“上云”评价指标体系和中小企业管理创新评价指标体系两个地方标准。建立产融合作制造业重点企业“白名单”制度,首批发布重点企业975家,开展中小微企业应收账款融资专项行动、举办产融合作对接会和产业链股权投融资撮合对接会,中小企业融资难问题得到一定缓解。与统计部门重构了工业新兴优势产业链等指标体系。首届“创客中国”大赛精选出的项目,有的获全国大奖。组织14场工业设计园区行活动,为1000多家制造企业提供设计辅导。

    5落实全面从严治党要求,强化了制造强省建设组织保障。我们坚决做到“两个维护”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,凝聚了推动高质量发展的坚强合力。一是全面加强了党的建设。坚持把制度建设贯穿政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设始终。厅党组先后组织中心组学习12次、讲党课4次,对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进行精读细研。班子成员带头开展谈心谈话、带头上党课、带头参加双重组织生活、带头参加“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。“双联双推”等活动有声有色,支部标准化建设得到省直工委充分肯定。二是形成了系统工作一盘棋。省市联动、市州工信部门之间密切配合,打好了创建国家级示范区答辩、国家智能网联汽车测试区、国家级制造业创新中心和“一赛一会”等大仗硬仗。选派优秀干部挂职交流等机制更加完善,召开市州工信部门主要负责人座谈会听取意见建议,畅通了上下沟通渠道。开展系统干部培训班、年轻干部基础能力提升培训班、“工信大讲堂”等活动,组织系统干部参加中小企业经营管理领军人才培训班、银河培训工程等培训,提升了干部素质。开展“身边的榜样”评选,组织开展“奋斗吧青春”主题演讲比赛、工信先锋青年论坛、晨钟读书会等活动,锻造形成了“创新、专业、高效、廉洁”的机关文化。三是严肃了党风廉政建设的硬约束。认真开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理、扶贫领域作风问题专项治理、财政专项资金绩效评估等工作。党风廉政建设“一岗双责”全面落实,制定巡察工作实施办法和实施方案,驻厅纪检监察组牵头对电子信息产业研究院开展驻点巡察。全年给予党纪处分4人,诫勉谈话12人,批评教育25人次,压实了管党治党责任。

    (五)履职效益评价情况22

    社会效益评价得分10分,实际得分10分。根据我厅的具体情况,对社会效益评价设计了个性指标,具体评价情况如下:

    1、工业在合理区间运行形成新支撑。新增规模以上工业企业1929户(净增498户),规模工业企业数量居全国第8位。大工业用电报装569.83 万千伏安,增长30%。新增小巨人企业248家,全省小巨人企业累计达到480家。全年规模工业增加值增长7.4%,居全国第12位,排位前移3位。

    2、高质量发展换档提速进入新车道。企业效益持续向好,全年全省规模工业企业利润增长13.8%,连续23个月保持两位数增长。绿色发展步伐加快,获批国家新能源汽车动力蓄电池回收利用试点地区,新获批29家国家绿色制造示范单位、6个国家绿色制造系统集成项目,宁乡市成为消费品工业“三品”战略示范城市。智能制造提速升级,成功举办中国(长沙)网络安全·智能制造大会,参展企业527家,观众超过5.5万人,形成了区域品牌。新获批7家国家智能制造试点示范企业、6个国家智能制造标准化和新模式项目。长沙获批国家智能制造试点示范及专项项目27个,居全国省会城市第一位。国家智能网联汽车(长沙)测试区正式授牌,智慧公交示范线首发亮相,开启湖南智能制造、智能驾驶新时代。

    3、工业新兴优势产业链发展呈现新气象。新引进美国惠普、伟创力、德国施耐德、大陆集团及京东、百度等产业链龙头企业和重点项目。工程机械预计实现营业收入1660亿元,稳居全国第一。先进轨道交通装备预计实现营业收入770亿元,电力机车市场占有率继续居全国第一。“两机”专项株洲航空动力产业园建设加快推进,国产大飞机在湘研制项目增加至11个。电子信息预计实现主营业务收入超过2200亿元。中国长城入驻并全面运营,360、深信服等中国网络安全50强企业纷纷在湘建立第二总部。新材料打造了6个国家级创新平台、60个省级创新平台,先进储能材料及新能源汽车产业链实现销售收入增长25%。起落架、刹车盘组件、喉衬等已应用于各型飞机,高阻尼橡胶隔震支座在港珠澳大桥工程发挥了“定海神针”作用。

    4、产业项目建设年活动和创新发展取得新成果。工业投资快速回升,全年工业投资增长32.4%,技改投资增长38.1%,比上年大幅提高25.0个和34.2个百分点。制造强省和产业项目建设年项目形成新支撑,前三批150个制造强省建设重点项目进展顺利,大型项目建设稳步推进。全省新引进98家“500强”企业170个投资项目中,制造业项目超过一半。110个重大产品创新项目全部开工,23个项目已竣工投产,新增销售收入180亿元。446台(套)重大技术装备获国家项目补助资金1.25亿元,居全国第5位。创新平台建设取得新突破,株洲国创成功创建先进轨道交通装备国家制造业创新中心,开非省会城市先河。5家企业被认定为国家技术创新示范企业,获评数量全国最多。两家企业获评中国优秀工业设计奖。成功获批国家新材料测试评价平台区域中心,株洲白关成为国家“纺织服装创意设计试点园区”。

    5、数字经济和两化融合取得新发展。移动互联网产业五年迈上千亿台阶,2018年营业收入达到1060亿元。大数据产业领域7家企业入选国家试点示范,入选数量位居中西部地区前列。工业互联网领域3个项目进入工信部创新发展工程,5个平台进入工信部制造业“双创”平台试点示范,省级“制造业+互联网”示范试点企业60家。10万家中小企业“上云”工程当年启动、当年超额完成任务、当年培育出标杆企业92家。两化融合稳步推进,累计5185家企业开展“两化”融合自评估,11家企业进入国家“两化”融合管理体系贯标试点。信息基础设施方面,实施第三批电信普遍服务工程,全省行政村光纤网络通达率达到100%

    6、融合融通发展迈上新台阶。大中小企业融通形成特色,5家企业获评全国第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品,4家创业创新基地、7家核心服务机构、2个园区被分别认定为国家小型微型企业创业创新示范基地、中小企业公共服务示范平台、首批大中小企业融通型特色载体。

    四、存在的主要问题

    通过前述对整体支出情况的分析,反映我厅在预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,主要体现为在预算控制方面有待提升。2018年预算控制率为8%,除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

    五、改进的措施和建议

    针对上述存在的问题及我厅预算管理工作的需要,主要改进措施是要科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《会计法》、《预算法》相关规定,参考近年来的预算执行实际情况,结合年度收支计划,科学编制预算。年度中适时地按实际需要及时调整预算,同时需严格预算执行,尽力提高资金使用效率。

    六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    (一)反馈整改。我厅本级机关将及时评价中发现的问题及整改意见,进行反馈督促整改。各内设机构要加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,结合年度收支计划,科学编制预算,遵循预算管理办法。

    (二)考核通报。我厅本级将绩效自评工作开展情况汇总后报省财政厅。

    (三)公开结果。除涉密信息外,我厅于2019630日前在门户网站全面公开2018年度部门支出绩效自评报告,接受社会监督。

    附件:1.部门整体支出绩效评价指标评分表

          2.部门整体支出绩效评价基础数据表

湖南省工业和信息化厅    

2019524日       


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