湖南省工业和信息化厅2019年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省工业和信息化厅 gxt.hunan.gov.cn 时间:2020年06月28日 09:07 【字体:
  

    根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定,以及《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)精神,我单位对2019年部门整体支出情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

    一、部门概况

    (一)部门职能

    湖南省工业和信息化厅(以下简称“省工信厅”)主要工作职责为:

    1、负责全省工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

    2、编制工业发展规划并组织实施,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

    3、贯彻落实国家产业政策,组织协调全省工业和信息化产业政策的制定并监督执行,拟订产业结构调整实施意见,工业和信息化与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订工业和信息化产业的布局规划、产业结构调整升级的政策措施。

    4、负责煤炭、电力、石油和天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行。

    5、起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案,并对相关法律法规的执行情况进行监督检查;拟订并组织实施工业(含国防工业)和信息化领域规划、计划及产业政策和措施。

    6、承担消费品工业、装备工业、原材料工业、电子信息通信产业、软件产业和信息服务业等的行业管理工作。

    7、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

    8、统筹推进经济和社会领域信息化工作;推导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息源开发利用、共享;推进全省信息化建设;协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;推进信息化和工业化融合。

    9、统一配置和管理无线电频谱资源;依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

    10、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全省中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

    11、指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行政体制改革和管理创新,推进产学研结合和科技成果产业化。

    12、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    13、其他工作。

    (二)部门机构设置

    根据三定方案,省工信厅共有内设机构28个,主要包括办公室、综合研究室、法规处、产业政策处、财务处、运行监测协调处、投资规划处、科技处、原材料工业处、机关党委、后勤服务中心、离退休人员管理服务处等。

    厅属单位共有23个,主要包括厅机关1个行政单位、湖南省冶金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心等10家参公单位和湖南省经信委信息中心等12家直属事业单位。具体如下:

序号

预算代码

单位名称

类型

1

350001

湖南省工业和信息化厅本级

行政单位

2

350003

湖南省冶金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

3

350004

湖南省建材行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

4

350005

湖南省纺织行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

5

350006

湖南省石化行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

6

350007

湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

7

350008

湖南省轻工行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

8

350009

湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

事业单位(参公)

9

350010

湖南省经信委信息中心

事业单位

10

350011

湖南省工业通信业节能监察中心

事业单位

11

350012

湖南省信息技术培训中心

事业单位

12

350014

湖南省中小企业服务中心

差额拨款事业单位

13

350015

湖南省电子信息应用教育中心

事业单位

14

350016

湖南省无线电监测站

事业单位(参公)

15

350017

湖南兵器工业高级技工学校

事业单位

16

350018

张家界航空工业职业技术学院

事业单位

17

350019

长沙航空职业技术学院

事业单位

18

350020

湖南省散装水泥办公室

事业单位(参公)

19

350021

湖南省墙体材料改革办公室

事业单位(参公)

20

350022

中南工业学校

事业单位

21

350024

湖南省汽车技师学校

事业单位

22

350025

湖南电气职业技术学院

事业单位

23

350026

湖南轻工高级技工学校

事业单位

    注:1、根据省编办关于印发《湖南省工业和信息化行业事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(湘编办函〔201921号),撤销湖南省机械、冶金、石化、建材、纺织、轻工、黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心,设立湖南省工业和信息化行业事务中心(副厅级)。因7个离退休员管理服务和后勤保障中心2019年财务仍独立核算,本次单独做绩效评价。

    2、根据省编办关于印发《湖南省中小企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(湘编办函〔201926号),撤销湖南省有色金属管理局、原湖南省中小企业服务中心、湖南省有色建设工程质量安全监督站等,设立湖南省中小企业服务中心(副厅级),2019年下半年机构改革完成,原湖南省有色金属管理局所属的事业单位调整为厅属二级预算单位。其2019年预决算单独核算,未纳入省工信厅汇总决算报表。本次部门整体支出评价中,将对有色局单独阐述。

    (三)部门编制

    2019年末省工信厅系统共有人员编制2960人,其中行政编制176人,事业(工勤)编制24人,事业编制2760人。2019年末实有在职人数2785人。

    12019年末,省工信厅机关共有人员编制200人,其中行政编制176人,事业(工勤)编制24人。2019年末实有在职人数199人。

    22019年末,厅属二级单位共有人员编制2760名,其中参照公务员法管理人员106人,财政补助人员2654人。年末实有在职人员2586人。

    二、部门整体支出情况

    (一)部门预算情况

    1、年初部门预算批复情况

    根据《湖南省财政厅关于2019年有关省直单位部门预算的批复》(湘财预[2019]26号),核对我厅2019年收支总预算均为63,279.18万元。收入总预算中,一般公共预算拨款43,395.28万元,纳入专户管理的非税收入拨款15,002.00万元,中央财政补助4,881.90万元。支出总预算中基本支出53,258.19万元、项目支出10,020.99万元。

    2、预算调整情况

    本年年中预算调整数为28,993.98万元。主要调整为追加安排绩效考核奖金、综合治理奖金、无线电管理经费、基本建设类项目资金,以及厅属学校生均拨款和学生补助资金等。

    3、年初结转和结余

    上年结转和结余为28,835.57万元。

    (二)部门决算情况

    1、收入决算情况

    2019年度总收入121,108.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入75,042.10万元、事业收入16,051.64万元、其他收入920.91万元、用事业基金弥补收支差额258.52万元、年初结转和结余28,835.57万元。

    2、支出决算情况

    2019年度总支出102,486.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出84,621.66万元(其中基本支出48,764.94万元、项目支出35,856.72万元);纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金支出17,865.12万元(其中基本支出16,167.84万元,项目支出1,697.28万元)。

    3、年末结转和结余情况

    2019年末结余分配353.44万元,结转和结余18,268.52万元。主要结余原因为无委办合并账套结转事业基金8,325.22万元、下属学校基建项目资金支付需按工程合同进度付款、部分指标下达时间较晚导致无法及时使用资金。

    三、一般公共预算支出情况

    (一)部门支出总体情况

    2019年预算批复48,277.18万元,其中基本支出39,796.69万元,项目支出8,480.49万元。本年追加安排26,764.92万元。上年结转结余22,335.25万元。全年财政拨款预算数为97,377.35万元。全年财政拨款支出84,621.66万元。本年结转结余12,755.69万元。总体情况如下表所示:

项目大类

本年年初预算

本年追加

本年财政拨款收入小计

上年结余

本年支出

本年结余

基本支出

39,796.69

7,365.58

47,162.27

3,430.23

48,764.94

1,827.56

项目支出

8,480.49

19,399.34

27,879.83

18,905.02

35,856.72

10,928.13

合计

48,277.18

26,764.92

75,042.10

22,335.25

84,621.66

12,755.69

(二)基本支出情况

    2019年度基本支出上年结转3,430.23万元,年初预算39,796.69万元,年中追加7,365.58万元,主要为政府绩效考核奖及综治奖3,634.34万元,行政运行经费630.50万元,2019年省补助离休干部医疗保障经费400.00万元,调整后基本支出预算数为50,592.50万元。基本支出决算数为48,764.94万元,其中基本支出中人员支出38,507.85万元、日常公用经费支出10,257.09万元。年末结余1,827.56万元。

    基本支出系保障省工信厅及厅属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体明细见下表:

科目

金额

占比

人员工资及福利

25,127.12

51.53%

社会保障缴费

5,694.72

11.68%

离退休人员费用

5,733.01

11.76%

助学金

1,077.55

2.21%

其他工资福利支出

875.45

1.80%

人员经费小计

38,507.85

78.97%

办公费

303.01

0.62%

印刷费

185.60

0.38%

咨询、手续费

20.46

0.04%

水、电及取暖费

916.89

1.88%

邮电费

174.20

0.36%

物业管理费

640.35

1.31%

差旅费

816.13

1.67%

维修(护)费

625.44

1.28%

租赁费

327.01

0.67%

会议、培训费

519.77

1.07%

公务接待费

63.42

0.13%

专用材料及燃料费

223.91

0.46%

劳务费

1,282.45

2.63%

委托业务费

170.30

0.35%

工会经费

348.80

0.72%

福利费

36.97

0.08%

公务用车运行维护费

143.87

0.30%

其他交通费用

636.74

1.31%

税金及附加费用

4.21

0.01%

其他商品和服务支出

1,262.83

2.59%

设备购置

1,314.66

2.70%

无形资产购置

152.14

0.31%

其他资本性支出

87.92

0.18%

日常公用经费小计

10,257.08

21.03%

合计

48,764.94

100.00%

    (三)项目支出情况

    省工信厅项目支出包括省级财政专项资金和其他项目资金支出。省级财政专项资金包括制造强省、中小企业发展、其他产业发展专项等三个支持方向。纳入自评范围的2019年度省级财政专项资金为124,823万元,其中制造强省专项102,273万元、中小企业发展专项13,920万元、其他专项15,050万元。为规范和加强财政专项资金管理,省工信厅进一步完善了各专项资金管理办法,从而更好地提高资金使用效益及发挥财政资金引导放大效应。

    1、省级专项资金主要支持范围及方向

    依据专项资金管理办法,各专项的主要支持方向及范围如下:

    (1)制造强省专项:该专项用于支持制造强省重点项目和重要工作,主要支持范围:制造强省“1274”行动计划重点项目,工业新兴优势产业链重点项目,首台套重大技术装备、重点新材料产品首批次应用示范、智能制造、入规企业培育发展等项目,省级以上工业园区、工业集中区围绕制造业发展且具有公共属性的公共服务平台项目,企业技术改造、技术创新、绿色发展、促进工业领域转变发展方式和结构优化升级。及省委、省政府确定需要支持的其他重大项目和重大事项。

    (2)中小企业发展专项:该专项用于支持中小微企业转型升级、完善中小企业服务体系、改善中小企业融资环境、支持小微企业及“三农”融资担保奖励。

    (3)其他产业发展专项。

    2、省级专项资金支出及分配情况

    (1)专项资金安排分配情况

    三个省级财政专项资金项目支出,由省工信厅与省财政厅根据各专项年度预算资金总额,来确定具体实施。2019年,制造强省安排资金102,273万元、项目1651个;中小企业发展安排资金13,920万元、项目389个;其他专项安排资金15,050万元、项目155个。目前资金已全部下达。

    (2)专项资金管理使用情况

    针对各专项资金的性质及支持范围,省工信厅先后出台了相关管理办法及制度文件,对项目申报程序、申报条件、项目评审及项目实施的具体要求进行了明确规定。各专项资金评审均履行初审、复审和专家评审程序,各专项项目评审结果在省工信厅门户网站上进行公示。目前各专项资金的管理使用,做到申报程序清晰明了,评审流程规范有序,信息公开及时完整。

    3、其他项目支出

    2019年度项目支出上年结余18,905.02万元,年初预算8,480.49万元。年中追加19,399.34万元,其中中央转移支付无线电管理经费1,730万元,对企业(4家)补助专项资金6,924.00元,高校基建类项目拨款2,714.89万元,中职及高校生均拨款2,958.00万元,学生补助经费1,667.59万元,职业教育补助资金1,914.84万元,实训补助405.12万元及其他项目追加2,814.90万元。调整后的项目支出预算数为46,784.85万元。项目支出决算数为35,856.72万元,年末结余10,928.13万元。主要项目情况如下:

    (1)中央转移支付无线电管理经费

    中央对地方转移支付无线电管理经费年初结转4,419.50万元,年中追加1,730万元,主要用于无线电管理设施购建、重大活动无线电安全保障、运行维护专项监管及其他支出等方面,本年实际支出5,191.85万元,年末结余957.65万元,均为因按合同约定需跨年支付的金额。

    (2)“双一流”建设专项

    2019年“双一流”建设专项预算金额为2,165.39万元,决算数为1,953.02万元。资金支出主要用于学校实训设备购置、学生实训支出及科研课题支出。

    (3)高校基建专项

    2019年高校基建专项资金9,099.97万元,决算数为5,477.52万元。主要包括长沙航空职业技术学院公共实训基地建设、湖南轻工高级技校新校区建设及搬迁、中南工业学校实训综合楼项目建设及湖南电气职业技术学院实训室建设等。资金结余原因系长沙航空职业技术学院基建项目手续办理时间较长及阴雨天气影响,施工进度缓慢,导致支付进度滞后。

    (4)实训补助项目资金

    2019年实训补助项目资金1,011.04万元,决算846.72万元。主要用于学校实训设备、实训材料等购置支出。

    四、政府性基金预算支出情况

    无

    五、国有资本经营预算支出情况

    无

    六、社会保险基金预算支出情况

    无

    七、资产管理情况

    (一)资产负债情况

    1、资产情况

    2019年末省工信厅本级及所属单位资产合计294,784.63万元,年初资产合计324,770.63万元,总计金额减少29,986.00万元,减幅9.23%。主要系财政收回厅本级不需转拨的矿山退役治理专项资金7,900万元,厅本级2019年将代建无线电管理专项建设8,535.56万元调拨到实际使用单位,湖南省中小企业服务中心据湘政府湘府办阅(20192号、27号以及湘财金【201915号文件无偿划转长株潭试验区小额贷款有限公司股权6,700万,湖南省培训中心因投资公司注销调减长期股权投资800万元,及因执行2019年新政府会计制度补提固定资产折旧32,450.62万元。

    2、负债情况

    2019年末省工信厅本级及所属单位负债合计83,994.71万元,年初负债合计61,137.85万元,增加22,856.86万元,增幅37.39%。主要系湖南轻工高级技工学校因新校区建设新增银行贷款15000万元。

    3、净资产情况

    2019年未省工信厅本级及所属单位净资产合计210,789.92万元,年初263,632.78万元,减少52,842.86万元,减幅20.04%

    (二)固定资产情况

    1、固定资产概述

    20191231日省工信厅本级及所属单位固定资产原值179,848.07万元、累计折旧70,197.09万元、固定资产净值109,650.97万元。期末固定资产明细如下所示:

分类

固定资产原值

固定资产累计折旧

固定资产净值

占比(%

土地、房屋及构筑物

105,174.00

25,104.01

80,069.99

73.02

通用设备

35,737.13

23,727.32

12,009.80

10.95

专用设备

28,386.72

18,303.82

10,082.90

9.20

图书、档案

1,841.78

7.50

1,834.28

1.67

文物和陈列品

44.91

1.33

43.58

0.04

家具、用具、装具及动植物

8,663.53

3,053.11

5,610.42

5.12

合计

179,848.07

70,197.09

109,650.97

100.00

    2、资产管理体制机制

    (1)建立健全资产管理制度,进一步完善了“单位—处室—个人”对三级监管体制。2019年厅本级内控系统全面上线,其中对资产购置的事前审核实现了网上审批,并关联了资产购置的报销流程,资产管理更科学更严谨,进一步完善了国有资产管理工作。

    (2)按照省财政厅要求,将原有资产动态管理系统的数据迁移到资产管理信息系统;及时准确更新系统资产卡片信息;建立固定资产台账,定期与财务系统核对,做到账账相符,账卡相符。同时,定期进行资产清查,优化资产结构。对已超过使用年限或已无法修理继续使用的固定资产,组织专家进行技术鉴定,确认无法使用后进行实物报废处置。

    3、国有资产保值增值

    2019年度,省工信厅本级及所属单位固定资产出租资产收益1,521.81万元,全部作为非税收入上缴国库。通过对国有资产的有效利用,获取资产收益,确保国有资产保值增值;同时严格审查租赁客户的经营范围和盈利情况,以保证租金的适量增长。

    八、主要业务工作完成情况

    2019年是国内外风险挑战明显上升、经济下行压力不减的一年。全省工信系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻习近平总书记关于工业和信息化工作的重要论述、对湖南工作的重要指示批示精神,按照中央和省委省政府的决策部署,加快推进制造强省建设,全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务,全省工业经济逆势上扬,新旧动能转换加快,高质量发展态势愈加明显。全年主要业务工作完成情况如下:

    (一)工业经济为全省“六稳”做出重要贡献。省政府及时分析研判全省工业经济形势,运行监测实现常态化。充分运用信息化手段加强监测分析,工业数据云建设初步成形。开展百户重点骨干工业企业和纳税过10亿元企业精准帮扶、在湘涉美贸易工业企业专题调研。全年实现规模工业增加值同比增长8.3%,增速排名全国第4位,为省第十一次党代会以来最高值;工业投资、技改投资分别增长17.8%35.7%,排名全国第6位、第9位。华菱集团加快向全球500强冲刺,三一集团营业收入迈上千亿台阶,千亿工业企业达到3家。全省新增规模以上工业企业2547户。

    (二)“国字号”平台创建捷报频传。先进轨道交通装备获批国家制造业创新中心。长沙工程机械、株洲轨道交通装备入围国家先进制造业集群竞赛初赛。长沙获批全国第二家国家网络安全产业园。株洲获评创建国家安全产业示范园区。湖南航天天麓获批国家新材料测试评价平台区域中心,铁建重工获评国家级工业设计中心。国务院批准的世界计算机大会以及中国“航天日”主场活动、长沙国际工程机械展等重大活动举办,互联网岳麓峰会、网络安全智能制造大会影响力持续扩大,成为聚人气、引产业的重大平台,一批产业巨头投资湖南。

    (三)工业新兴优势产业链建设实现新的突破。出台航空航天、信息安全等专项政策,省委省政府领导同志联系产业链制度持续实施,20个工业新兴优势产业链调整优化工作完成。开展产业链精准招商,各类产业对接合作活动签约项目800余个。三一智联重卡暨道依茨发动机、中联智慧产业城等项目开工,工程机械产业链主要经济指标达到历史最好水平。中车株机获时速250公里动车组生产制造任务,全球首个轨道交通转向架智能制造车间投产运行,先进轨道交通装备产业链链条延伸。航空航天产业链一批产品进入产业化阶段,中国商飞首度牵手湖南民企成立合资公司,大飞机地面动力学联合实验室等一批创新平台落地,承担“两机”专项等国家重大战略的能力提升。自主可控计算机及信息安全产业链形成以CPU和操作系统为核心的PK、鲲鹏产业生态。IGBT大功率器件产业链全面突破国际最先进的第六代产品,实现从“跟随”到与国际巨头“并行”的重大跨越。比亚迪动力电池生产基地等一批项目开工和建成投产,先进储能材料产业链影响力提升。

    (四)重大工业项目扎实推进。集中制造强省等专项资金支持产业链重点项目,实施亿元以上的建链、补链、强链、延链重大项目超过200个。250个制造强省建设重点项目累计完工156个,发布制造强省建设重点项目207个。117个重大产品创新项目竣工投产63个重大产品创新项目授权专利378件,完成销售收入212.57亿元。新金宝年产1300万台喷墨打印机等一批项目形成新的增长点,威马新能源三电系统智能制造产业园等一批投资50亿元以上的项目开工建设,投资额超200亿元的三安光电三代半导体等一批项目落户,铁建重工超级地下工程智能成套装备关键技术研究与应用等一批项目有望形成强大带动效应。

    (五)产业发展新旧动能加快转换。坚决落实习近平总书记对湖南工作的“三个着力”“守护好一江碧水”等重要批示指示精神,以及中央环保督察“回头看”反馈意见,深入推进供给侧结构性改革。坚决防止“地条钢”死灰复燃,开展“散乱污”企业整治工作,启动沿江化工企业搬迁改造,推进45家城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁,71家造纸企业339条落后生产线淘汰整改。支持企业转型升级,525家企业获技术改造税收增量奖补3.5亿元。获批国家级绿色工厂19家、绿色园区2家、绿色设计产品10个、绿色供应链管理企业1家,3家企业入选国家能效“领跑者”,在全国率先将绿色产品纳入政府采购首购目录。郴州、耒阳、湘乡获批国家工业资源综合利用基地,新能源汽车动力蓄电池回收利用试点启动实施。出台原材料工业、消费品工业高质量发展三年行动计划,继宁乡之后浏阳市再获国家消费品工业“三品”战略示范城市。获批国家技术创新示范企业3家。智能制造湖南模式、长沙现象引起国内广泛关注,7个国家智能制造专项项目通过验收,楚天科技中标国家智能制造系统解决方案供应商。

    (六)数字经济率先进入新赛道。打造享有盛誉的电子信息产业集群,继出台5项政策之后,发布人工智能、大数据、超高清视频、5G应用创新、工业APP培育等5个三年行动计划,形成“5+5”数字经济政策体系。布局12个省级大数据产业园、首个人工智能产业园,深度参与中德在智能网联汽车领域的国际合作。328家工业企业启动两化融合贯标工作,获证企业98家,是过去三年总数的8倍以上。新增省级工业互联网平台8个,中小企业“上云”11.5万家、“上平台”5136家,培育“上云上平台”标杆企业40家。移动互联网营业收入突破1300亿元。发布5G应用场景18个,全国首辆运用5G技术控制的新能源公交车亮相,国家智能网联汽车(长沙)测试区占据无人驾驶和人工智能发展高地。

    (七)市场主体发展活力持续迸发。评选表彰第六届湖南省发展非公有制经济和中小企业先进单位和先进个人,出台促进中小企业健康发展、“个转企”等政策措施,增强企业发展信心。鼓励中小企业创新创业,衡阳高新区、郴州经开区入选第二批国家双创升级特色载体,新获批国家小型微型企业创业创新示范基地4家。第二届“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛达成融资意向6.2亿元,湖南中晟全肽生化公司的多肽库构建和新药筛选研发项目获“创客中国”全国总决赛企业组冠军。完善中小企业公共服务体系,获批国家中小企业公共服务示范平台6家,培育省级中小微企业核心服务机构142家,新建县市区公共服务平台25个。累计培育小巨人企业760家,10家成为全国首批“专精特新”小巨人企业,新增国家级制造业单项冠军4个。

    (八)发展环境持续优化。全面落实减税降费政策,湖南省企业负担综合评价指数连续三年全国最低。牵头清理政府部门和国有企业拖欠中小企业民营企业账款,超额完成国家下达的年度清欠任务,得到国务院减负办肯定和推介。入股国家制造业转型升级基金,组织全省工业新兴优势产业链股权融资撮合对接会,湖南企业对接资本市场增添新渠道。出台“专精特新”企业、重点名单企业融资促进方案,895家企业进入2019年产融合作“白名单”。着力降低小微企业担保成本,争取国家担保降费奖补资金8142万元。协调主流媒体围绕产业链、项目建设等特色亮点开展全方位宣传,营造了良好的舆论氛围。

    (九)继续推进各项改革。一是继续开展产业项目建设年活动,持续推进5100。着力打造“135”工程升级版,出台财政支持产业建设的政策措施,促进产业提质、经济提效。二是深化新一代信息技术与制造业融合发展,贯彻落实省政府《深化制造业与互联网融合发展的若干政策措施》,实施工业互联网创新工程。促进大数据产业发展,出台《湖南省大数据产业发展三年行动计划》。2019年先后制定出台了《湖南省大数据产业发展三年行动计划(2019-2021年)》、《湖南省工业互联网APP培育三年行动计划(2019-2021年)》,促进大数据和工业互联网发展。

    (十)全面从严从紧治党。从政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设等方面着手,全面从严治党。一是严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》,领导班子成员严格执行请示报告制度,处以上党员干部按要求如实报告个人重大事项,2019未发生违反规定的情况。二是厅党组认真贯彻落实意识形态工作责任制,及时学习传达解读重大政策,落实“学习强国”学习要求,没有出现意识形态领域的突发事件和敏感问题。三是严格落实《中国共产党支部工作条例(试行)》和《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》规定。认真落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和省委实施意见有关政策规定以及落实政党协商和对口联系工作要求具体规定。四是严格落实正风肃纪各项要求,坚决反对和整治“四风”,针对全厅78个廉政风险点加强监督检查,对制造强省等专项资金772个项目开展绩效抽查,未发现群众反映强烈及被上级纪委查处并通报批评的情况。五是厅党组扎实开展党风廉政建设责任制考核。全年厅党组领导班子成员无违纪问题,无人受到诫勉处理、组织约谈函询、问责的情况。

    九、绩效评价的组织实施

    (一)绩效评价的组织实施。

    根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)的要求,省工信厅召开专题会议对绩效自评工作进行研究部署。本次评价,邀请驻厅纪检组和机关纪委派员参加;到市州开展现场评价时,同时邀请当地驻工信部门纪检人员参与评价。绩效自评组织工作如下:

    1、成立了以党组副书记、副厅长李志坚同志牵头负责的绩效评价工作领导小组,由财务处具体组织绩效自评工作;及时与省财政厅对接,并对部分绩效指标进行完善;印发了《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》。

    2、部门整体支出绩效自评。委托6家会计师事务所(省财政厅绩效评价入围单位)对厅本级及所属单位进行部门整体支出现场评价工作,实现了全覆盖。

    3、专项资金绩效自评。评价工作以项目单位及市县主管部门自评价和省工信厅现场评价的方式开展。在项目单位和市县主管部门开展自评,并上传佐证材料至“湖南省工业和信息化厅项目管理系统”后,省工信厅开展现场评价。

抽调财务处、法规处、人事处、机关党委以及专项资金使用管理处室的同志,同时聘请5家会计师事务所的财务专家共32人,组成5个绩效评价工作小组,于56日至65日分别前往14个市州开展现场绩效评价。工作小组通过召开座谈会,听取项目所在地工信部门与项目单位的实施情况介绍、复核资料、实地察看、问卷调查、检查专项资金使用和管理制度文件、财务账表、支出原始凭证、项目实施建设验收资料等方式采集相关数据,形成自评报告,并请4家会计师事务所按专项出具再评价报告。

    4、评价范围及现场评价抽查情况。2019年部门整体支出绩效自评范围覆盖系统所有单位。专项资金评价,通过在“湖南省工业和信息化厅项目管理系统”内随机抽取形式来确定现场项目,抽查项目比例和资金比例均超过30%。具体情况如下表:

省级专项资金现场抽查项目数情况

单位:个

专项资金

现场抽查项目数

项目总数

占比

制造强省

516

1,651

31.25%

中小企业发展

125

389

32.13%

其他专项

51

155

32.90%

合计

692

2,195

31.53%

省级专项资金现场抽查项目资金量情况

单位:万元

专项资金

现场抽查项目资金量

项目资金总量

占比

制造强省

30,798.00

102,273.00

30.11%

中小企业发展

4,425.00

13,920.00

31.79%

其他专项

5,445.00

15,050.00

36.18%

合计

40,668.00

131,243.00

30.99%

    (二)设立评价指标

    根据预算绩效管理相关规定,依据省工信厅各项工作目标,以资金使用结果为最终导向,确定评价指标,界定指标权重。主要指标体系包括3个一级指标,8个二级指标,34个三级指标,满分100分。详见附表2

    十、部门整体支出绩效情况

    2019年,省工信厅部门整体支出绩效自评价,从围绕部门职责、行业发展规划着手,以预算资金管理为主线,将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标,按“2019年度部门整体支出绩效自评表”要求,进一步细化、量化,综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果。

    根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定,根据基础数据分析计算,省工信厅2019年度部门整体支出自评价综合得分为96分,其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效指标及绩效情况如下:

    (一)预算执行情况

    2019年全年预算数120,755.30万元,决算数102,486.78万元,其中无委办合并账套结转事业基金8,234.27万元,故预算执行率91.08%。预算执行率100%为满分,每低于5%1分,故该指标得分为9分。

    (二)产出指标绩效情况

    1、数量指标绩效情况

    指标主要考核规模工业增加值、新增规模工业企业数量、重大产品创新项目数量及省级企业技术中心数量等。该指标设置19分,绩效评价得分19分。主要绩效如下:

    (1)规模工业增加值、新增规模工业企业数量。2019年,全省新增规模以上工业企业2547户。实现规模工业增加值同比增长8.3%,增速排名全国第4位,为省第十一次党代会以来最高值;通过专项资金的引领,引导社会资本投入,工业投资、技改投资分别增长17.8%35.7%,排名全国第6位、第9位。

    (2)重大产品创新项目数量。2019年重点开展产业项目建设年活动,持续推进“5100”建设。着力打造“135”工程升级版,联合财政出台支持产业建设的政策措施,促进产业提质、经济提效。250个制造强省建设重点项目累计完工156个;117个重大产品创新项目竣工投产63个重大产品创新项目授权专利378件,完成销售收入212.57亿元,2019年度计划投资额的115.87%,完成全年投资计划。

    (3)省级企业技术中心数量。组织开展了省级企业技术中心申报和评价工作,截至2019年底,共有258家省级企业技术中心。先进轨道交通装备创新中心已被工信部认定为国家级制造业创新中心。

    (4)建设中小企业公共服务示范平台。积极推荐湖南有色金属研究院、长沙市雨花区中小微企业服务中心、邵东智能制造技术研究院有限公司等6个服务能力强、服务面广、服务业绩突出、公信度高、具有良好的示范带动作用的中小企业公共服务平台申报国家中小企业公共服务示范平台,目前均获工信部审批通过。湖南获批数远超绩效考评下达的创建2家国家中小企业公共服务示范平台指标数。

    (5)积极培育小巨人企业。重点从推动小巨人(后备)企业云化发展、管理创新、创新创业、产融对接等8个方面积极开展培育工作,认定280家小巨人企业,超额完成了全年绩效考核下达的培育250家小巨人企业任务。专精特新小巨人企业在省上市后备企业数新增超过30家,进入辅导报备专精特新小巨人企业新增2家,工业类上市公司总数增加3家。示范引领着全省中小企业专精特新发展。

    (6)组织举办重大活动。互联网岳麓峰会、网络安全智能制造大会影响力持续扩大,成为聚人气、引产业的重大平台,一批产业巨头投资湖南;国务院批准的世界计算机大会以及中国“航天日”主场活动、长沙国际工程机械展等重大活动举办,得到了国家部委、省委、省政府领导和众多与会嘉宾的高度评价。其中,422-29日,在长沙举办的“中国航天日”主场活动,开展各项子活动45场,邀请国内外嘉宾、会议代表超过3000人,促成23家单位签署12个项目合作协议,总投资近200亿元。

    2、质量指标绩效情况

    主要考核资金使用合规性、管理制度健全性、依法执政与政务服务、教学环境及科研实力等。该指标共16分,绩效评价得分16分。主要绩效如下:

    (1)资金使用合规。年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算。严格区分基本支出、项目支出,严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。完善经费核销规定,从严控制、及时预警,杜绝无预算、超预算支出现象。严控三公经费,大力压减一般性支出,严把经费支出关口。

    (2)管理制度健全。2019年发布了《湖南省国防科技重点实验室管理办法》、《湖南省“上云上平台”标杆企业认定管理办法》等9项规范性文件,以制度化促进业务工作规范化、科学化,进一步健全全省工业、信息化产业工作体制机制。

    (3)依法行政与政务服务。全年共公开解读规范性文件和重大会议活动11次,政务服务窗口运行规范,线上线下有效融合,群众办事较为方便;下发了做好行政执法人员通用法律知识考试工作的通知,为155名执法人员换发、申领了行政执法证;开展了2019全民国家安全教育日普法宣传活动、宪法日宣传活动;与厅法律顾问一起,以走访、座谈等多种形式,持续开展厅内行政工作法律风险排查;召开了企业知识产权调研座谈会,调研省内中小企业知识产权申请、运用、保护现状;积极落实“证照分离”“放管服”等改革要求,每季度按时向发改委报送“放管服”改革进展情况,严格落实行政审批中介服务事项改革要求。

    (4)教学环境改善。厅属学校加大校园建设力度,完善基础设施,改善学生学习环境,提高学校教学实力。其中湖南轻工高级技工学校新校区于20199月正式交付使用,长沙航空职业技术学院公共实训基地项目主体已完成;中南工业学校实训大楼主体基本完工;湖南电气职业技工学院实训室建设完成。湖南兵器工业高级技工学校实训大楼项目可研和初步设计已获批复。

    (5)科研实力提高。厅属学校鼓励、组织教师积极扎实开展学术研究活动,提升学校教研实力。其中省级建设精品在线开放课程共立项13门课程,认定10门;学院科研课题共立项259项;长沙航空职业技术学院成功入围专业群建设项目B档、进入全国高职院校前150强;湖南电气职业技术学院“风电技术专业群”通过省级一流专业群认定,“电梯工程技术专业群”成功进入省级一流专业群建设名单。

    各学校为进一步强化技能教学,以赛促学,积极组织师生参加各级各项职业技能大赛,技能竞赛成绩突出,其中合计荣获全国行业赛一等奖8个,二等奖5个,三等奖4个,省级奖项27项;张家界航空工业职业技术学院在一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛中获得一等奖2个,二等奖1个,在第三届金砖与欧亚国家高科技公开赛中获得金牌。

    3、时效指标绩效情况

    主要考核主要工作按计划完成程度及资金及时拨付情况。该指标共7分,绩效评价得分6分。主要绩效如下:

    (1)主要工作按计划完成程度。全省工信系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省委省政府的决策部署,加快推进制造强省建设,全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务,全省工业经济逆势上扬,新旧动能转换加快,高质量发展态势愈加明显。

    (2)资金及时拨付情况。从现场评价结果来看,三个省级专项资金,均存在资金拨付不到位的情况。制造强省专项现场评价的410个项目中,有340个于2020年到位,4个未到位,资金拨付及时率仅为89.27%。据统计中小企业发展专项资金拨付及时率为93.86%,其他专项资金拨付及时率为96.13%,平均拨付及时率为93.09%。专项资金拨付率100%为满分,每低于5%1分,故该指标得分为2分。

    4、成本指标绩效情况

    主要考核在职人员控制率、政府采购执行率及三公经费控制率。该指标共8分,绩效评价得分6分。主要绩效如下:

    (1)在职人员控制率。2019年末,省工信厅本级及所属单位共有编制2960人,其中行政编制176人,事业(工勤)编制24人,事业编制2760人。2019年末实有在职人数2785人。

    (2)政府采购执行率。省工信厅本级及所属单位2019年政府采购预算金额18,892.31万元,实际执行数13,848.37万元,执行率73.30%。政府采购执行率100%为满分,每低于5%1分,故该指标未得分,要进一步加强政府采购执行率。

    (3)三公经费控制率。省工信厅本级及所属单位三公经费年初预算共计766.39万元,其中公务用车购置和维护经费388.5万元,无公车购置费,均为公车运行维护;出国经费88万元;公务接待费289.89万元。三公经费实际执行共计666.85万元,其中公务用车购置和维护经费411.16万元,无公车购置费,均为公车运行维护;出国经费86.89万元;公务接待费168.8万元。

    (三)效益指标绩效情况

    2019年,是国内外风险挑战明显上升、经济下行压力不减的一年。全省工业经济逆势上扬,新旧动能转换加快,高质量发展态势愈加明显。效益指标绩效如下:

    1、经济效益指标

    主要考核经济指标完成情况、新兴产业链调整优化情况、数字经济发展情况等。该指标共8分,绩效评价得分8分。主要绩效如下:

    (1)主要经济指标超额完成,为全省“六稳”做出重要贡献。2019年,全省工业对经济增长的贡献率重回40%以上。全省规模工业增加值同比增长8.3%,增速排名全国第4位,为省第十一次党代会以来最高值。工业投资、技改投资分别增长18.2%27%,排名全国第4位、第11位。25个项目进入国家“工业强基”工程,250个制造强省建设重点项目累计完工156个,发布制造强省建设重点项目207个,117个重大产品创新项目竣工投产63个,20个工业新兴优势产业链总体规模突破1万亿元。三一智联重卡暨道依茨发动机、中联智慧产业城等项目开工,工程机械产业链主要经济指标达到历史最好水平。

    (2)调整优化新兴产业链,助力工业结构加快转型升级。以加强制造强省建设、加大绿色制造体系创建力度、推动智能制造及推进新材料产业发展等为工作着重点,出台航空航天、信息安全等专项政策,省委省政府领导同志联系产业链制度持续实施,20个工业新兴优势产业链调整优化工作完成。航空航天产业链一批产品进入产业化阶段,大飞机地面动力学联合实验室等一批创新平台落地,承担“两机”专项等国家重大战略的能力提升。自主可控计算机及信息安全产业链形成以CPU和操作系统为核心的PK、鲲鹏产业生态。IGBT大功率器件产业链全面突破国际最先进的第六代产品。比亚迪动力电池生产基地等一批项目开工和建成投产,先进储能材料产业链影响力提升。

    (3)抢占信息技术发展前沿,数字经济率先进入新赛道。省工信厅贯彻落实省政府《深化制造业与互联网融合发展的若干政策措施》,深化新一代信息技术与制造业融合发展,实施工业互联网创新工程。促进大数据产业发展,出台《湖南省大数据产业发展三年行动计划》。6个项目入围国家人工智能“揭榜挂帅”,8个项目入围国家工业互联网创新工程,树根互联成为10个跨行业跨领域的国家级工业互联网平台之一,移动互联网营业收入突破1300亿元。智能制造湖南模式、长沙现象引起国内广泛关注,7个国家智能制造专项项目通过验收,楚天科技中标国家智能制造系统解决方案供应商。

    2、社会效益指标

    主要考核年度脱贫攻坚任务完成情况、经济发展环境优化情况、安全保障水平提升情况、离退休人员管理与服务情况及人才培养情况等。该指标共8分,绩效评价得分8分。主要绩效如下:

    (1)凝聚全厅上下合力,完成年度脱贫攻坚任务。一是扶贫联点督查。聚焦“两不愁三保障”突出问题、扶贫政策、责任、工作“三个落实”。随机抽查了15个乡镇46个村,查阅了“四个清单”、建档立卡、驻村帮扶、结对帮扶的相关资料。逐户访谈贫困户650户,随机抽查非贫困户226余户,推进了“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动;二是行业扶贫方面。2019年,加大对贫困地区项目资金安排的帮扶力度。三类省级专项资金共安排11910万元,支持贫困地区200个项目建设;三是驻村帮扶方面,2019年安排驻村扶贫专项资金100万元。投入25万元修建堡坎,投入40万元维修河堤,解决村民担忧的水患问题。投入35万元重建涵管桥,对800米道路进行拓宽。

    (2)组织企业减负检查,优化经济发展环境。一是坚决按要求落实降低实体经济企业成本相关政策。会同省发改委、省电力公司推动一般工商业目录电价再次降低;二是开展降成本专项检查。配合省发改委、省财政厅,督促落实国家和省制订出台的降成本相关政策,全省减税降费总体规模超过460亿元;根据国务院减负办发布的评价报告,我省企业负担总指数为0.927,连续三年为全国最低,省内企业对减负工作的获得感进一步增强。四是开展拖欠农民工工资清偿工作。积极配合省人社厅制定全省根治农民工工资有关措施。依托省中小企业公共服务平台,开设了违约拖欠账款登记(投诉)平台。对拖欠农民工工资有关问题,以及国务院减负办交办的拖欠施工队或私人账款问题线索,及时移交省人社部门核实处理;三是牵头清理全省政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款,开设拖欠账款线索投诉举报平台,广泛收集、交办、整改违约拖欠企业账款问题。全省各级政府部门和国有企业共报拖欠民营企业中小企业账款87.82亿元,已清偿78.48亿元,整体清偿进度为89.36%,排名全国第3位。

    (3)推进无线电管理工作,提升安全保障水平。一是无线电管理工作扎实推进。许可车联网试验频率、中车株机等企业1.8G无线接入系统频率,支持长沙市1.4G政务专网建设,5G基站建设、智能网联汽车测试场建设及重大活动无线电安全保障工作顺利推进,无线电行政执法入选工信部“十大典型案例”。二是加强无线电干扰排查工作,维护良好电波秩序。全省共受理无线电干扰申诉47起,成功查明干扰源36起。针对5G业务干扰电视节目卫星接收问题、“国庆”期间民航航路地空通信频率干扰问题,省监测站及时快速查处干扰源,确保民航飞行安全。三是协调相关卫星地球站核查任务。按时完成国家广播电视总局监管中心、省广电中心、省教育电视台等位于长沙的48个台站的核查任务。

    (4)做好离退休人员管理和服务工作。积极认真地做好离退休人员管理和服务工作,妥善处理国企改革遗留问题,助力相关产业改革和发展。定期慰问离退休人员、经常组织老干活动,不断丰富老同志们的精神文化生活。对离退休老同志健康情况进行摸底并建立健康动态管理表,对老宿舍区开展环境亮化和安防整治等行动,切实提高了离退休人员管理服务质量,确保离退休人员各项生活待遇得到落实。

    (5)深化校企合作,为行业输送人才。厅属学校致力于培养行业技术人才,通过学工交替和企业顶岗实习,为学生提供技能实训机会。同时通过企业冠名班、召开招聘会等举措,促进学生就业,同时为行业输送优秀人才。学校深化校企合作,围绕区域经济发展、企业需求和广大创业者的培训要求,大力开展中小企业职业技能及创业培训,实施各类项目、各专业的理论教学、实习、实训操作等培训工作。

    3、生态效益指标

    主要考核污染企业整治情况、高耗能行业节能降耗情况、危化品企业搬迁改造情况及工业节能监察工作开展情况。该指标共8分,绩效评价得分8分。主要绩效如下:

    (1)加大污染治理力度,完成“散乱污”企业整治任务。牵头对“散乱污”企业进行拉网式动态排查,建立整治工作台账。对列入整治名单的企业,要求依据相关法律法规,提出处置方案,逐一明确存在问题、处置方式、改造措施、责任部门和计划完成时间和组织实施,圆满完成“散乱污”企业综合整治工作任务。

    (2)优化产业结构布局,积极推进危化品企业搬迁改造。牵头起草《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》,长江干流和湘江干流岸线一公里范围内不得新增工业园区,依法淘汰取缔违法违规工业园区,加快推进沿江化工污染整治;全面落实中央生态生态环境保护督察整改要求,拆除全省认定存在落后设备的造纸企业71家,落后生产线339条,按期完成销号工作;危险化学品生产企业搬迁改造工作稳定推进,我省央地合作模式获上级好评,下一步将巴陵石化己内酰胺项目打造成为全国危化品企业搬迁改造的典范和标杆。

    (3)加大大气污染防治力度,推动高耗能行业节能降耗。制定水泥行业停产、错峰、限产方案,联合环保部门定期对错峰实施情况进行监督检查,全省水泥厂平均停窑66天,全面完成进度计划安排,对行业稳增长及减少排放发挥了重要作用;会同省财政厅制定各市州十三五期间各年推广应用的新能源汽车具体任务,并配套各类奖补政策及支持措施,促进全省各市州积极推广各类新能源汽车。经初步统计,2019年全省共推广新能源汽车超18000辆,其中新能源(清洁能源)物流车超1500辆。2019年下达新能源汽车省级奖补资金合计69578.21万元,用于全省充(换)电基础设施建设运营、“绿色公交”推广奖补和新能源汽车推广应用省级奖补等方面。

    (4)工业节能地方标准制定及工业节能监察。先后完成了《数据中心单位能耗消耗限额及计算方法》、《锂电池正极材料单位产品能源消耗限额及计算方法》、《日用玻璃单位产品能源消耗限额及计算方法》等三个地方标准的调研和起草工作,填补了我省乃至国内相关领域的空白,也为相关领域的节能监察奠定了基础。

    2019年对水泥、造纸、化工、焦化行业能耗限额标准及阶梯电价政策执行情况和重点用能产品设备能效提升开展了专项监察,专项监察共涉及企业294家。

    4、可持续影响

    主要考核监督问责长效机制建设情况、干部素质素养提升情况、重点课题调研情况等。该指标共6分,绩效评价得分6分。主要绩效如下:

    (1)制定政治建设措施,强化监督问责机制。2019年,制定了《关于进一步加强党的政治建设十条措施》,排查廉政风险点78个,制定防控措施114项,开展资金项目绩效评价督查。坚决遏制形式主义官僚主义新表现,开展扶贫领域作风问题等12项专项治理,在重要节日开展45批次明察暗访。全力推进支部“五化”建设,把各级党组织打造成推动工业高质量发展的坚强战斗堡垒。配齐配强全厅145个基层党组织书记,明确党务联络员,形成完整的组织体系。将制度建设贯穿于党建各项工作中,出台10个方面的制度规定。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,坚决贯彻执行民主集中制。

    (2)加强机关自身建设,提升干部素质素养。2019年,省工信厅坚决落实全面加强党的建设各项措施,严格执行“三重一大”集体决策等制度,集体研究“三重一大”问题,班子和谐团结,战斗力进一步加强;严格按照《党政领导干部选拔任用条例》进行干部选任,开展谈话推荐和民主推荐、联合纪检部门进行干部考察,对拟任干部征求驻厅纪检组和机关纪委廉政意见,按程序报党组会研究并公示;坚决彻底抓整改,专项整治8个方面22项整改措施和领导班子23项问题的49条整改措施,主题教育成效得到省委主题教育办和第五巡回指导组的肯定;着力建设高素质专业化干部队伍,举办全省推动工业经济高质量发展领导干部培训班,继续举办“工信大讲堂”3期,全新推出“处长讲座”,提升工信系统和机关干部综合素质和专业素养。

    (3)抓实重点课题调研,办结人大政协提案。围绕“制造业高质量发展”主题开展调研,选取智能网联汽车等11个重点调研课题,厅领导带队深入全省14个市州、26个园区、126家企业走访调研,召开交流座谈会20多场次,形成一批有针对性的调研成果,部分成果已经转化为省委省政府决策。2019年,省工信厅共承办人大建议121件(主办52件、会办69件),政协提案97件(主办33件、会办62件、分办2件)。截止目前,省工信厅承办的建议提案已按要求全部办结,实现沟通率、办复率、满意率三个百分百。

    (四)满意度指标绩效情况

    主要考核社会群众及企业满意度,该指标共10分,绩效评价得分10分。主要绩效如下:

    省工信厅不断提升机关干部队伍工作素质和能力,积极推动我省工业产业发展,利惠于民。2019年省工信厅全面开展“散乱污”企业整治、推动洞庭湖专项督查反馈问题整改、全省已查出的拖欠农民工工资清偿、组织开展食品工业增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动等便民利民服务于民的工作,有效提升了省内人民群众“安全感”和“幸福感”。社会群众满意度达98%

    省工信厅围绕推动高质量发展,积极为企业发展提供政策服务,加大资金引导力度,提升企业内部发展活力的同时营造良好的政策发展环境,针对工业经济设置专项省级资金,出台相关指导意见及管理办法,为企业发展提供助力。企业满意度达98%

    十一、存在的问题及原因分析

    全年预算执行率偏低,2019年全年预算数120,755.30万元,决算数102,486.78万元,预算执行率91.71%。结余主要原因为下属学校基建项目资金支付需按工程合同进度付款及部分指标下达时间较晚,无法及时使用资金。

    日常公用经费决算数大于预算数,系存在单位预算口径和核算口径不一致。部分二级单位在编报决算时,将项目支出与基本支出混编。

    专项资金存在部分项目推进不力、项目资金拨付滞后及财务管理相对薄弱等问题。一方面与企业自身经营、管理水平有关联,另一方面也受经济下行和疫情因素的影响。

    十二、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及省工信厅预算管理工作的需要,今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定,参考近年来的预算执行实际情况,结合年度收支计划,严格预算执行,尽力提高资金使用效率。

    (一)精细管理预算编制。一是要及时做好预算编制。严格按照预算管理要求,进行预算编制。对上年结余、本年追加,要根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制。二是要遵循编制原则。要严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制要切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。

    (二)积极推动预算执行。一是深化预算控制层级。要真实准确进行核算。严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。二是要切实加强财务分析。要善于发现问题,管控风险。通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

    (三)规范专项资金使用。要尽早下达资金计划,加快资金拨付进度,确保专项资金及时足额拨付。各级工信部门要下沉基层指导服务,督促资金使用单位加强财务管理,提高财务人员业务素质,完善内控制度及专项资金管理制度,做到考核有目标,执行有细则,将资金管好用好,提高财政资金的安全性和效益性。

    (四)建立全程绩效管理。进一步量化细化资金使用绩效目标,树立现代绩效管理理念。设立科学合理的绩效目标和指标,增强目标约束力。强化绩效结果应用,建立绩效评价结果应用机制及评价结果整改机制。对于评价结果优秀并绩效突出的,后续资金安排给予优先保障;对于评价结果为差的,要求及时整改或作相应处理。

    十三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    (一)反馈整改。省工信厅将对评价中发现的问题,及时进行督促整改。厅机关、厅属各单位要加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,结合年度收支计划,科学编制预算,遵循预算管理办法。

    (二)考核通报。省工信厅将此次绩效自评工作开展情况汇总后报省财政厅。

    (三)公开结果。除涉密信息外,省工信厅将于2020630日前在门户网站全面公开2019年度部门整体支出绩效自评报告,接受社会监督。

    十四、其他需要说明的情况

    根据省编办关于印发《湖南省中小企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(湘编办函〔201926号),撤销湖南省有色金属管理局、原湖南省中小企业服务中心、湖南省有色建设工程质量安全监督站等,设立湖南省中小企业服务中心(副厅级)。2019年下半年原湖南省有色金属管理局所属的事业单位调整为厅属二级预算单位,2019年部门预决算未纳入省工信厅汇总决算报表。

    此次绩效评价中省工信厅结合工作实际,对湖南省有色金属管理局、湖南有色金属工业技工学校、湖南有色金属职业技术学院进行了现场绩效评价,现将有关情况说明如下:

    湖南省有色金属管理局编制人数65人,年末实有人数63人。2019年工作重点主要是全面完成机构改革的要求,实现业务新突破,在原有职责的基础上积极服务中小企业服务。虽然面临改革的非常时期,任务繁重,人心浮动等不利因素,但有色局切实做好职工思想工作,确保职工队伍稳定,机关建设不放松,各项工作有条不紊按照计划进行。财务管理方面严格执行预算管理,全年预算执行较好,预算管理规范。

    湖南有色金属工业技工学校、湖南有色金属职业技术学院原为有色局直管的二级机构,2019年由于湖南省有色金属管理局改制成湖南省中小企业服务中心,学校成为省工信厅直管的全额拨款教育事业单位。

    2019年有色局及下属两个学校总收入19,699.20万元。总支出为12,620.90万元,其中基本支出12,587.36万元(人员经费9,849.81万元,日常公用经费2,737.55万元),项目支出6,603.15万元。


    附表:

    1.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

    2.2019年度部门整体支出绩效自评表

    3.2019年度项目支出绩效自评表-制造强省专项

    4.2019年度项目支出绩效自评表-中小企业发展专项

    5.2019年度项目支出绩效自评表-其他项目专项

                           湖南省工业和信息化厅    

                             2020614日       



湖南省工业和信息化厅2019年度部门整体支出绩效自评报告

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