2019年9月5日
目录
第一部分 湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心单位概况
一、部门职责
根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅2018年5月25日(湘办〔2018〕20号)“关于撤销省黄金管理局等有关事项的通知”,经省委、省人民政府同意,撤销省黄金管理局,设立省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心,为独立法人资格的正处级事业单位,归口省经信委管理和联系协调,仍参照公务员法管理。主要职责对原省黄金管理局全体离退休人员管理服务和后勤保障。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构
由于湖南省黄金管理局撤销,设立省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心,虽然2018年涉及改革,预算仍然执行一级预算。根据省编委核定,我中心编制7人、实行超员安置政策。由于涉及人员分流与改革等多方面原因,一直在等待上级机关的改革方案批复。在改革过渡阶段时期,内设机构仍然按照原省黄金管理局内设办公室、行业处、财务处、人事教育处等进行运转。
(二)决算单位构成
省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2018年部门决算汇总公开单位包括:机关本级,没有二级预算单位。
第二部分 湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1165.67 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.64 |
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
130.46 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
50.84 |
|
10 |
|
…… |
23 |
|
|
11 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
24 |
821.88 |
|
12 |
|
…… |
25 |
|
|
13 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
53.70 |
|
14 |
|
…… |
27 |
|
本年收入合计 |
15 |
1165.67 |
本年支出合计 |
28 |
1057.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
16 |
|
结余分配 |
29 |
|
年初结转和结余 |
17 |
20.11 |
年末结转和结余 |
30 |
128.26 |
总计 |
18 |
1185.78 |
总计 |
31 |
1185.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
合计 |
1165.67 |
1165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.56 |
170.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.56 |
155.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
97.40 |
97.40 |
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
||||||
20808 |
抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
890.07 |
890.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
890.07 |
890.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2159901 |
黄金事务 |
762.07 |
762.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
221020 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
1057.52 |
1057.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
130.46 |
130.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.16 |
116.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
2.3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
821.88 |
821.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
821.88 |
821.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159901 |
黄金事务 |
693.88 |
693.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1165.67 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
130.46 |
130.46 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
50.84 |
50.84 |
|
|
10 |
|
行政事业单位医疗 |
37 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
38 |
821.88 |
821.88 |
|
|
12 |
|
…… |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十九、住房保障支出 |
40 |
53.70 |
53.70 |
|
|
14 |
|
…… |
41 |
|
|
|
本年收入合计 |
15 |
1165.67 |
本年支出合计 |
42 |
1057.52 |
1057.52 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
16 |
20.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
43 |
128.26 |
128.26 |
|
一般公共预算财政拨款 |
17 |
20.11 |
|
44 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
|
45 |
|
|
|
|
19 |
|
|
46 |
|
|
|
总计 |
20 |
1185.78 |
总计 |
47 |
1185.78 |
1185.78 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
项目 |
本年支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
合计 |
1057.52 |
1057.52 |
0.00 |
|
||
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.46 |
130.46 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.16 |
116.16 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
27.12 |
27.12 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.72 |
23.72 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
821.88 |
821.88 |
0.00 |
||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
821.88 |
821.88 |
0.00 |
||
2159901 |
黄金事务 |
693.88 |
693.88 |
0.00 |
||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
128.00 |
128.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
548.75 |
302 |
商品和服务支出 |
122.02 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
127.03 |
30201 |
办公费 |
12.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
158.39 |
30202 |
印刷费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
42.43 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.54 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.12 |
30207 |
邮电费 |
1.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.12 |
30208 |
取暖费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.72 |
30209 |
物业管理费 |
12.74 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.76 |
30211 |
差旅费 |
6.28 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.23 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
386.75 |
30215 |
会议费 |
3.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
94.70 |
30217 |
公务接待费 |
5.97 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
59.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
6.27 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
181.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
45.43 |
|
|
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.53 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.35 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
935.50 |
公用经费合计 |
122.02 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
11.97 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
5.97 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湖南省黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1185.78万元,比上增加349万元,增幅41.73%。总支出1057.52万元,比上年增幅29.89%。变动的主要原因是为解决改革历史遗留问题增加128万元等因素所致。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1185.78万元,其中财政拨款收入1185.78万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1057.52万元中,财政拨款支出1057.52万元,占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1185.78万元,比上年增幅41.73%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1057.52万元,比上年增幅29.89%,变动主要原因为解决改革历史遗留问题所致。
以上均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出1057.52万元,占本年支出的100%。比上年决算814.12万元增幅29.89%。主要原因是解决本单位改革历史遗留问题所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类,教育支出0.64万元;社会保障和就业支出130.46万元,占本年支出的12.33%;医疗卫生与计划生育支出50.84万元,占本年支出的4.81%;住房保障支出53.70万元,占本年支出的5.08%;资源勘探信息支出821.88万元,占本年支出的77.72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数1057.52万元,比年初预算数714.87万元增加47.93%,其中基本支出决算数1057.52万元,比年初预算数714.87万元增加47.83%;本年度及上年度均无项目支出决算。预算项目的追加主要内容是:机关单位津贴补贴提标、2018年省直机关事业单位工资提标、中华人民共和国成立前老干部补贴、绩效考核奖励、综治奖励、抚恤费以及改革期间解决历史遗留问题等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.52万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费935.50万元,占基本支出1057.52万元的88.46%,日常公用经费122.02万元,占基本支出1057.52万元的11.54%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出11.97万元,比年初预算12.00万元减少0.25%,比上年16.38万元减少26.93%,其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,与年初预算6.00万元持平,比上年9.37万元减少36%;公务接待费支出5.971万元,比年初预算6.00万元减少0.25%,比上年7.01万元减少14.84%。“三公”经费支出下降明显,其主要原因是我局加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。历年预算均未安排公务出国(境)费用,2018年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费主要由两部分构成,一是公务用车运行维护费;二是公务接待费。本年度无公务出国费支出;无公务用车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护费,全年支出6.00万元,年末车辆保有量4台。公务接待全年支出5.97万元,相关的公务接待126批次,506人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度没有政府性基金预算收入与支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
因我局没有项目收入支出和政府性基金预算财政收支、非税收支等,故按照相关文件要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评。2018年我局完成一般公共预算收入1185.78万元,同比增幅41.73%;完成一般公共预算支出1057.52万元,同比增幅29.89%。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出122.02万元,比2017 年增加15.48万元,增幅14.48%。主要原因是:原省黄金管理局局所属的邵阳黄金机械厂纳入到2018年改革范围,机关为维护稳定与解决历史遗留问题,多次派工作组去进行政策宣传与解释安抚等工作,导致相关费用增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购支。
(三)国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆4 辆,均为一般公务用车辆。;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。